会计问题专题频道-第308页-会计宝

# 酒店,资质,管理费,提取,利润,装修,长期待摊费用,科目,摊销,管理费用 #

老师，我们公司承包了一家酒店，但是由于我们公司没有酒店经营资质，所以我们公司决定继续以发包方的公司来进行经营，我们公司以收取管理费的形式提取利润，但是我们公司需要投入资金进行装修，请问我们公司的装修费是不是计入长期待摊费用科目，后续摊销又计入那个科目啊？是管理费用吗？

# 医院,会计 #

医院药房能盈余药品吗？我是药品会计

# 业务,收入,成本,结转,其他业务成本,处理 #

上月忘记将一项其他业务收入对应的成本结转，这月补结转了，导致了其他业务收入和其他业务成本不同期，这样处理有问题吗？

# 小规模纳税人,库存商品,做账,含税,结转成本,不含税,科目,余额 #

小规模纳税人，购进库存商品，购进做账时含税价，月末结转成本是以不含税价，那库存商品科目不就会一直有余额吗？

# 个人,平账,分录 #

A公司转B公司500 B公司转C公司499，C公司转到老板个人卡499，我负责的是B公司的账，目前是挂账C公司，怎么平账具体分录怎么写？

# 个人,平账,分录 #

A公司转B公司500 B公司转C公司499，C公司转到老板个人卡499，我负责的是B公司的账，目前是挂账C公司，怎么平账具体分录怎么写？

# 个人,平账,分录 #

A公司转B公司500 B公司转C公司499，C公司转到老板个人卡499，我负责的是B公司的账，目前是挂账C公司，怎么平账具体分录怎么写？

# 新公司,会计,报表,货币资金,往来 #

我公司全资购买了一个新公司，此公司之前的会计报表数字都不准确，包括货币资金和往来账，现在我新建帐要延续之前的数据吗？

# 个人,平账,分录 #

A公司转B公司500 B公司转C公司499，C公司转到老板个人卡499，我负责的是B公司的账，目前是挂账C公司，怎么平账具体分录怎么写？

# 小规模,借款,法人,利息,开具,费用,普票,关联方,借贷,收入,发票,业务,所得税税前扣除,纳税调增 #

问：A（小规模）从外部资金方C取得资金再借款给B(一般），AB是同法人，本金和利息由B还给A，A再归还给C，C开具了6%利息费用普票给A，这种A和B之间是算关联方的有偿借贷吗？A需要向B开具利息收入发票（专或普？）确认其他业务收入？如果A确认了利息收入，那A收到C的利息费用发票，A可以在所得税税前扣除还是说需要做纳税调增？B取得A的利息费用是可以所得税税前扣除的吗？

# 结转,进账,销项税 #

老师，12月底要不要结转掉进账税额和销项税额呢

# 代账公司,做账,系统,期初数据 #

老师好，我们和代账公司是不同的做账系统，代账公司会把账结到12月份，我建立完新帐套，导入期初数据事，要不要再做12月份的账？

# 费用,科目,监理费 #

公司承建温棚项目，但是建成后所属权归乡镇，公司只有经营权，那么项目前期费用计入什么科目，例如监理费，设计费等

# 费用,报销单 #

我们把钱已经付了，费用报销单盖“收讫”章时，盖红章还是蓝章？

# 代账,会计 #

年末需要从代账会计公司接账回来，哪些工作需要她先做完是比较好的？

# 小规模,季度,增值税,开,电子税务局,申报,收入,增值税申报 #

我是小规模公司第四季度冲了第三季度18万第三季度开了五十多万也交了增值税。第四季度开了27万，第四季度电子税务局里面的数据显示开了9万，那要是再开18万出来第四季度申报增值税的时候收入会是多少了? 增值税申报的时候的收入是按照什么依据计算的了?

# 贷款 #

企业贷款用于非经营，借给别的公司了，账怎么做

# 培训,服务费,名称 #

老师，我怎么能判断我开的无人机培训服务费这个所属项目名称对不对？

# 资产负债表,货币资金,负数,调整 #

资产负债表中货币资金为负数应该怎么调整？

# 收入,分录 #

2024年企业搬迁结束，确认搬迁收入应该什么时候？2024年12月份确认搬迁收入分录怎么做。

# 开票,重新开,发票,系统 #

对方公司给我们公司开票金额数据开错了然后重新开具了一次我们这边全部将两次发票都录入系统了这样会不会造成什么错误的后果？错误的那个发票录入系统后有用吗？

# 开票,重新开,发票,系统 #

对方公司给我们公司开票金额开错了然后重新开了一个这两个张发票我能不能都录入系统

# 写字楼,支付,租金,出租,使用权资产,做账 #

老师好，我们公司是中标一栋写字楼，我公司给大房东支付租金，然后我们公司再向外出租，这个是不是应该算使用权资产，我应该怎么做账，

# 入账,二手车,销售,抵扣,销售发票,开票,做账 #

公司有辆车没有入账，现在把这辆车卖给二手车公司，并用这个二手车的销售款抵扣了部分购车款，在这家二手车公司重新购买了一辆二手车，二手车公司开了销售发票，我们公司应该如何开票做账呢？

# 个税,实发工资,工资 #

计算个税时，按照实发工资计算，导致个税少算，工资多发，临近年底，请问如何挂账改正呢

# 工程,建筑公司,开票,支付,维修款,做账 #

承包了工程，现在收到甲方96万的工程款，建筑公司已开票。建筑公司收到的这笔工程款是为了支付附近居民的维修款。建筑公司应该怎么做账

# 残疾人就业保障金,申报 #

老师残疾人就业保障金申报是怎么申报的呀

# 设备,折旧,高企,研发费用,加计扣除,申报 #

请问宿舍、宿舍太阳能及热水设备、研发楼的折旧费可以入高企研发费用吗？不是加计扣除，是高企申报的研发费用哦，可以入吗

# 签订,合同,租赁,发票,开,付款 #

老师好，公司与A公司签订合同租赁塔吊，一部分款A公司付，发票开给A公司，一部分款A公司让B公司付，让把发票给开B公司，写了个付款说明，没有与B签合同，这样可以给B公司开发票吗？

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