提问
# 工资,计提,发放,申报,个税,奖金,工资薪金,扣除,减除费用 #
员工2月底离职，2月工资2月计提，3月发放，并在3月申报2月个税，然后3月给该名员工发奖金，这笔奖金3月计提3月发放，并在4月申报3月个税，按照正常工资薪金所得申报个税，允许扣除5000元减除费用吗
# 跨年,红冲,收入,应付职工薪酬,借方,贷方,个税,申报,汇算清缴,利润表 #
2025年初跨年红冲了2024年一张45万的票，导致2025全年的收入只有16万，但是应付职工薪酬的借方是117万，贷方是58万，个税平台也是申报的58万，现在要做汇算清缴，那这个利润表和应付职工薪酬该怎么搞才不会预警啊
# 原始凭证 #
怎么快速审核原始凭证
# 重新开,建账,付款 #
就是我们公司有一个矿山，但是有几年没营业了，现在又重新开起了，之前的账又没有了，我要重新建账，如果我是去年10月份重新开启的，我现在是建账，重新建帐是指从去年10月份建帐吗？但是以前有遗留的未付款也有，要怎么建帐
# 开,现金,支票 #
开现金支票抬头应该写什么
# 设备,投资款,应纳税所得额 #
光伏设备投资款的10%可以从企业当年的应纳税所得额中抵免吗
# 开票,发票 #
老师。这个能帮我看看吗？就是赠送的但是为啥开出来后没有折扣这两个字？开票信息里看着有折扣两个字。这个发票是规范的吧？
# 增值税申报,收入,账务,红冲,发票 #
增值税申报收入有差距，账务少做了一张被红冲掉的发票，现在怎么办？
# 折旧,安装,固定资产,账务处理 #
公司将一台折旧完安装在客户处的固定资产无偿赠送给客户，涉及哪些税和账务处理？
# 开,个人,劳务发票 #
开个人劳务发票在哪开？
# 开,个人,劳务发票 #
开个人劳务发票在哪开？
# 个税,累计,工资,专项扣除,税率,缴纳 #
采取个税累计计算的，1月份开始的工资减去5000以及专项扣除，二月份工资减去5000以及专项扣除在加上三月份工资减去5000以及专项扣除，得到的纳税额乘以税率得到的金额减去一二月份已缴纳的个税金额，如果小于0是否代表三月份应缴纳个税为0
# 个税,累计,工资,专项扣除,税率,缴纳 #
采取个税累计计算的，1月份开始的工资减去5000以及专项扣除，二月份工资减去5000以及专项扣除在加上三月份工资减去5000以及专项扣除，得到的纳税额乘以税率得到的金额减去一二月份已缴纳的个税金额，如果小于0是否代表三月份应缴纳个税为0
# 个体户,定期定额,季度,查账,申报,增值税,报表 #
老师，我个体户去年是定期定额，这个季度查账，待申报只有一个增值税报表，其他不用报吗
# 个体户,定期定额,季度,查账,申报,增值税,报表 #
老师，我个体户去年是定期定额，这个季度查账，待申报只有一个增值税报表，其他不用报吗
# 社保,公积金,操作,法人,外包,单位 #
深圳这边社保公积金是怎么个操作流程，是不是也要先添加一下经办人，还是说法人扫码操作，之前是外包单位再弄，现在要拿过来自己操作了，不知道怎么下手
# 审计 #
每个企业都有审计吗？
# 在建工程,时间 #
在建工程，转临时设施时间晚了，如何修正
# 印花税,培训,申报 #
老师，可以帮我看看这个印花税吗？企业是无人机培训机构，整理了印花税，因为接手的时候没看他们报印花税，后面也就习惯性的没有申报过。。。今年想规范起来每个月申报
# 预付,货款,发票,采购,财务,小企业会计准则,入库,时间 #
我想问一下，24年给的预付货款，24年对方也开了货物发票，但是采购方一直没有把发票拿给财务，小企业会计准则下这种26年可以直接入库吗？入库的单据是26年的时间可以吗？
# 申报,企业所得税,季度,系统,报表,收入,成本,利润总额,作废 #
老师，早上申报企业所得税第一季度的时候系统出了问题提示，要退出界面的时候退不出来，它就申报成功了，然后下载的报表就只有收入，成本，利润总额有数据（其他的数据都正常填）这种情况要怎么办？等明天作废再申报？这中间我已经作废申报过一次了。。。
# 进项,销项,做账,结转,留抵 #
本月进项比销项多一分钱月末怎么做账结转 是留抵下月了么
# 年报,表,勾稽关系 #
25年报表勾稽关系对不上
# 年会,报表,勾稽关系 #
25年会计报表勾稽关系对不上
# 季度,营业收入,利润总额,更正,报表 #
老师，问一下25年第二季度的营业收入跟利润总额填错了，现在去更正会影响25年后面的所有报表吗？
# 存货 #
存货abc类设计图长啥样
# 物业费,付款,预付账款,费用,预付款,银行存款,发票,计提,进项税 #
有一笔物业费，当时付款的时候是预付账款，预付账款，待摊费用借的是预付款，预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了，就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用，然后我再来计提预付账款待摊费用，然后进项税，然后
# 报表,勾稽关系 #
报表勾稽关系对不上
# 汇算清缴,企业所得税,费用,更正,税局,报表,申报,财务报表,年报 #
老师，想问一下，我汇算清缴的时候，需要退企业所得税1千多元，我不想退，想提高费用，请问一下，是不是要在账上重新调高费用，做成新的表之后，重新更正税局12月份报表，然后再根据这个报表，再申报财务报表年报，再进行企业所得税申报呀
# 汇算清缴,企业所得税,费用,更正,税局,报表,申报,财务报表,年报 #
老师，想问一下，我汇算清缴的时候，需要退企业所得税1千多元，我不想退，想提高费用，请问一下，是不是要在账上重新调高费用，做成新的表之后，重新更正税局12月份报表，然后再根据这个报表，再申报财务报表年报，再进行企业所得税申报呀
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