提问
# 贷款,服务费,财务费用,发票,抵扣 #
老师，公司有个存款贷款服务费这种可以挂财务费用吗？它的发票能进行抵扣吗？
# 土地,滞纳金,契税,印花税,做账 #
购买了土地产生的滞纳金，契税印花税怎么做账呢？
# 缴纳,在建工程,滞纳金,营业外支出 #
老师，缴纳项目临时用地耕占税是记入在建工程中吗？那滞纳金是计入营业外支出还是在建呢？
# 缴纳,在建工程,滞纳金,营业外支出 #
老师，缴纳项目临时用地耕占税是记入在建工程中吗？那滞纳金是计入营业外支出还是在建呢？
# 销售货物,境外,运费,税务,发票,名称,税率 #
老师，我销售货物给境外客户，代垫了运费，现在要开运费的税务发票，想问一下项目名称，还有税率是多少
# 一般存款账户,代收,代付,单位,记账 #
我们是谋局，局现有一般存款账户，打算用这个一般户代收代付某被监管单位的资金，记账时不记代收代管的收支可以么？（有县里跟局里的会议纪要）
# 法人,股东 #
什么算法人股东
# 制造业,红冲,季度,销售发票,商品,成本 #
制造业红冲当年隔季度的销售发票，想对应的商品成本需要红冲吗？
# 电商,销售收入,手续费,佣金 #
电商销售收入包括手续费、佣金、配送费吗？
# 建筑行业,业务,农民工,工资,做账 #
老师，我们是建筑行业，情况:业主分业务给总包A，A分包给B，B分包给C，C分包给D，然后业主以农民工工资形式回款，直接给了D提供的农民工，我们公司处在C和D，农民工工资占比30%，我们要怎么做账呢
# 工程,有限公司,银行回单,会计分录,社保,计提,个人,保险,单位,缴纳,跨年,小规模纳税人 #
B工程监理有限公司是我所在公司，下面银行回单是我公司收到的，这个监理人员属于我公司的，还有一个是我做的会计分录，我公司社保费是公司全额承担，公司部分我计提了，个人部分我收到的银行回单的监理人员没有计提，保险单位需要缴纳1124.01，个人需要缴纳476.87，总共社保需要缴纳1600.88一人，请问正确的会计分录怎么写？还有我这个跨年了，怎么修改？ 我是小规模纳税人，能麻烦老师回答我的答疑时，写会计分录时候，把金额也写进去吗？我比较笨
# 小规模纳税人,季度,发票,业务,退款,开 #
老师，我们是小规模纳税人，这一季度要给客户开发票，但是这个季度客户的业务中有产生退款，我开发票的金额可以减去退款金额开发票吗？
# 季度,退款,开票,发票 #
老师，还是上个问题，如果这个季度有退款，我的开票金额可以用应开票金额减去这个季度的退款金额开发票吗
# 物流辅助服务,管理费用,销售费用 #
老师，请问下对方公司开的物流辅助服务-货转费是做管理费用还是销售费用呢？
# 咨询,有限公司,分红 #
老师您好，想咨询一下，有限公司，假如年底有分红
# 留底,预缴,抵扣 #
你好 老师 麻烦你看一下 期末留底878.75+预缴税款801.65 这两个合计金额是不是我们下个月可以抵扣的税款
# 银行,贷款,服务费,财务费用 #
老师请问下因银行贷款产生贷款服务费可以记入财务费用服务费吗？
# 销售,产品,出库,财务,入库,时间 #
老师，我们公司销售产品出库量和金额与财务账上的对应不起来，领导让我们做一个表，要让表的左边是产品的出入库量和金额，右边是财务的出入库量和金额，说是如果是时间因素造成的后面补账就可以了，要看看它们之间的差额，把它按年份汇总起来，这个表大概要怎么做?
# 个人,产品,退款,公账,账户 #
个人买的产品，然后后面需要退款，可以直接从公账上面退给他到私人账户吗，
# 劳务派遣,工资 #
我们是劳务派遣的工资
# 个人,债权,借钱,其他应收,供应商,货款,应付账款,还款,利息 #
同一个人两个身份，债权人也就是借钱，其他应收款 供应商也是货款，应付账款 要是还款，先还20022年哪个？借钱无利息 是货款还是其他应收款呢
# 采购合同,赠品,开具,增值税专用发票,红冲,重新开,发票 #
采购合同中含有2项赠品内容金额为0，但收到对方开具的增值税专用发票中未列式该2项赠品，是否只能红冲重新开具包含该项目的发票，还是可以补开单金额为0
# 报销,差旅费,借方 #
老师这个报销差旅费，为什么记借方
# 季度,红冲,重新开 #
老师，我们这个季度只开了一张票，现在要把它红冲了，暂时不重新开行不行
# 小规模纳税人,报废,做账,处理 #
老师，请问我公司是小规模纳税人，有一批医疗器械用品已经过期了，请问该报废之后怎么做账处理呀
# 个人,专利,缴纳,个人所得税 #
老师，以个人专利入股，是否需要缴纳个人所得税？
# 注册,业务,处理,开票,报税,个人 #
老板娘在深圳有家公司，现在用老板名字在东莞新注册一家公司，主营业务地已在东莞，我入职的是东莞公司，平时除了处理东莞公司的开票事宜，也要给深圳公司开票和报税，这样对我个人有什么影响吗
# 手机,注册,话费,发票,个人,怎么处理 #
老师你好，公司的工作手机是用员工的身份注册的，这个话费充值后发票不是只能开个人抬头吗，这种情况怎么处理，我是直接用个人抬头报，还是找一张替票
# 小规模纳税人,开,普通发票,做账,销项税 #
小规模纳税人开了普通发票，怎么做账需要有销项税额吗
# 季度,所得税,缴纳,汇算清缴,退税,账务处理,审计,调整 #
想问一下我在2024年第四季度所得税在2025年缴纳了所得税，结果汇算清缴2024年度所得税的时候有退税，这个账务处理怎么做，而且审计调整有一笔补提所得税，我想这三笔账结合在一起应该怎么做
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