提问
# 建筑行业,支付,垫付,费用 #
建筑行业支付公司人员项目报账垫付费用
# 个税,营业外收入,销项税,增值税 #
请问个税返还143.64 营业外收入135.51和销项税额8.13，合计是143.64元，是不是填在增值税附表一红框框里？
# 申报,企业所得税,财务报表 #
是先申报企业所得税，还是先申报财务报表？
# 合同,申报,印花税 #
合同上只有总金额，没有区分金额和税额，申报印花税按什么金额？
# 季度,企业所得税,固定资产,加速折旧,扣除,优惠,明细,表,电脑,折旧 #
季度企业所得税A201020固定资产加速折旧扣除优惠明细表，我们是有固定资产（电脑）折旧的，这个要填吗？
# 工资,应纳税所得额,收入 #
老师，这两个员工工资跟其他员工差不多，为啥他的应纳税所得额一个三百多一个六百多。是有其他收入吗？
# 工会经费,计提 #
工会经费需要计提吗
# 实发工资,收入 #
实发工资需要倒推税前收入吗？
# 申报,报关,服务费,收入,未开票收入,凭证,结转,增值税,应收账款,应交税费,应交增值税,销项税,未交增值税,计提,附加税 #
如果上个月2月份我申报了代理报关服务费收入未开票收入700，然后这个月3月份我做了凭证是，结转增值税：借：应收账款-外部交易42 贷：应交税费-应交增值税-销项税额42，借：应交税费-应交增值税-销项税额42 贷：应交税费-未交增值税42，做了这一笔，3月份还补计提附加税了，正常是2月份就要做已申报未开票收入的增值税结转吗
# 工资表,个税,工资,汇算清缴 #
老师，工资表每月带出来的个税这里发工资等于多扣员工的，到汇算清缴时是会退给他们吗？还是怎么弄？
# 小规模,发票,专票,进项票,工人,工资,交税 #
你好 我想问一下 我是小规模公司 发票有普 还有专票 有一些进项票 还有工人工资 剩下的部分怎样交税呢
# 小规模,发票,专票,进项票,工人,工资,交税 #
你好 我想问一下 我是小规模公司 发票有普 还有专票 有一些进项票 还有工人工资 剩下的部分怎样交税呢
# 货款,借款,合同,抵消 #
老师您好，我想问一下就是我们钱对方公司货款，对方公司欠我们借款未还，可以做个什么合同去抵消这一重复部分的钱么？
# 工资,设备,折旧,成本,制造费用,结转,管理费用,支出,分摊 #
我公司三月份没有生产，车间产生的管理人员工资和设备折旧等成本里的制造费用是结转到管理费用里的其他支出？还是停留在制造费用里，四月份再一起分摊到产成品？老师
# 股权,资产总额,调整,负债总额 #
在不涉及股权、资本的前提下，把资产总额调整成大于负债总额
# 汇算清缴,发票,怎么处理 #
汇算清缴补发票，补进来的发票是不打款的，要怎么处理
# 工资总额,系统,利润总额,营业收入,净利润,资产,公允价值变动,损益 #
老师好，在工资总额系统中需要填写利润总额、营业收入、归母净利润、归母净资产的数据，请问归母净利润和净资产什么情况下会受公允价值变动损益的影响
# 预付,房租,预付账款,其他应收 #
公司预付三个月房租，挂预付账款还是其他应收款
# 企业所得税,职工薪酬,支付,工资,社保 #
企业所得税 职工薪酬实际支付给职工薪酬 不发工资，社保也是公司全部承担的，是不是写0？
# 企业所得税,季度,申报,奖金 #
企业所得税季度申报的时候从业人数跟年终发奖金的人数不一致，不影响吧？
# 季度,财务报表,申报,累计,本期金额 #
第一季度的财务报表申报，本年累计金额跟本期金额一致吧？
# 季度,财务报表,申报,累计,本期金额 #
第一季度的财务报表申报，本年累计金额跟本期金额一致吧？
# 法人,停保,社保,工资,奖金,分红 #
法人停保，社保局需要一份法人离职证明，这个影响给法人发工资、发奖金、分红吗？
# 房地产,签订,经营租赁,合同,支付,租金,季度,开具,租赁,发票,完工,出租,其他业务成本,收入,成本,税务,科目 #
我们是房地产开发企业，与购房业主签订委十年期托经营租赁合同，我们给业主支付固定租金，每季度支付一次，业主给我们开具租赁发票，到目前地产项目还未完工，我们无法对外出租，但按合同我们今年开始要支付给购房业主付租金，我们将支付给业主的租金计入今年的其他业务成本可以吗，但这样收入成本不匹配，会不会引起税务预警，若不能计入当年成本，且几年交不了工，这部分应计入什么科目
# 支出,支付,工人,劳务费,材料,发票,做账 #
无票支出过多，支付工人修凉亭劳务费4900元，亭子材料费1700元，取不到发票，这些应该怎么做账？
# 小规模纳税人,普票 #
公司是小规模纳税人，老板帮客户开60万左右的普票。需要加收几个点才不会亏呢，分别需要考虑那些税，怎么计算。
# 小规模纳税人,普票 #
公司是小规模纳税人，老板帮客户开60万左右的普票，加收几点不会亏呢。具体都有那些税需要考虑
# 出纳,公户,备注,备用金,支付,入账,做账,凭证 #
公司领导把钱转给出纳，出纳又把钱转入公户，备注备用金转入，用于支付其他款项，这笔入账要怎么做账？需要附什么凭证吗？
# 自然人,服务,物业公司,开,发票 #
自然人临时承包保洁服务，怎么给物业公司开发票？
# 系统,成本,核算,结账,产品 #
系统用标准成本法核算成本，那月末结账的时候产品的成本金额是标准成本法算出来的金额，还是实际成本法核算出来的金额
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