提问
# 做账,工会经费,合同,费用 #
我所在的公司门下有很多门店，我负责给这些门店做账，有一家门店要从加盟店变成直营店，在它变成直营店之前，我已经给4月份划了工会经费100元，但是4月份的合同上显示，加盟店海欠公司4月份的工会经费100元，合同显示 乙方经营期间欠缴甲方经营费用如下：2026年4月工会经费100元 （门店是乙方，公司是甲方）
# 咨询,货款,抵扣 #
你好，我想咨询一下，就是有一个客户之前欠我们货款是44240元，然后后面有10000的货款是用她的20套16000元货款抵扣了，我们这边补差价1600给她，然后我说双方开全票，但是她那边说她那边说她那边开1600的票，我这边开34240的票给她这样可以吗
# 分红,做账,股东,实缴 #
A公司收到B公司分红如何做账 A公司是b公司的股东 但是没有实缴
# 成品油,行业,盘盈,处理,库存,管理费用,成本,调整 #
成品油行业出现了成品油盘盈，因为计量/温度/密度换算产生的差异账面应当如何处理呢，按照最后一天基准日的库存单价✖️盘盈吨数计入“管理费用”？但是又看到了别的说盘盈需要按照“重置成本”计算，还有说这种情况下的盘盈只调整数量 单价成本下调 库存总价不变。
# 产品,支付,做账,会计分录 #
客户欠我们10000元，我们拿了客户20套产品单价580元一套合计116000元，现在我们还需要支付16000元给客户怎么做账怎么做会计分录
# 企业所得税,季报,表,业务 #
就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致
# 开票,收据,入账 #
我用众公司给学校打了校车费，8000多，但学校现在不能开票，只能开收据可以入账吗？
# 支付 #
您好向您提问怎么付费？没看到支付页面
# 工资,支出,资产负债表,期末余额,应付职工薪酬,余额,支付 #
公司当年没有经营没有员工也没有工资支出。资产负债表期末余额应付职工薪酬一栏填零还是按上年年末余额填写。上年年末有余额一直未支付
# 补偿,工资,个税 #
补偿金不超过当年平均工资的3倍以内免征个税吗？
# 工资,支出,资产负债表,期末余额,应付职工薪酬,余额,支付 #
公司当年没有经营没有员工也没有工资支出。资产负债表期末余额应付职工薪酬一栏填零还是按上年年末余额填写。上年年末有余额一直未支付
# 咨询,收入 #
老师：咨询一个公司收入上缴财政国库的问题吧。
# 资产负债表,其他应收,负数 #
老师您好，我资产负债表中其他应收款出现负数了，这个该怎么办
# 汇算清缴 #
汇算清缴，是要注意哪几个？
# 汇算清缴,季报 #
是先汇算清缴还是先季报？
# 缴纳,个人,经营所得,三方协议,电子税务局,账号,增值税,个税,账户,逾期 #
我缴纳个人经营所得税缴款时交不了，说无三方协议。后来我跑到电子税务局看三方协议账号信息也存在，增值税也扣过的。个税今年第一次。我跑到“新增存款账户账户”填好信息结果图片第一张图片，说逾期，开户日期是2026年2月28日
# 工商年报,社保,实际缴费金额,支付 #
工商年报社保本期实际缴费金额包括企业代员工支付的社保吗
# 小规模企业,季度,开票,收入,无票收入,主表 #
老师，小规模企业，我一季度开票收入如20万，无票收入30万，在主表怎么填写是正确的
# 个人,车,发票,开 #
老板个人买车发票开的个人抬头，能入公司账吗？如果能怎么做？
# 本年利润,结转,未分配利润 #
本年利润结转至本年利润-未分配利润，是一年一次还是每月结转呢
# 申报,季度,成本,费用,应付职工薪酬,科目,计提,工资,社保 #
请问申报季度税时，这个已计入成本费用是应付职工薪酬一级科目的金额吗？是包括计提工资，公司的社保？
# 企业所得税,单位,服务,盈利,亏损 #
老师您好，民非企业是不是可以交企业所得税? 我的单位是民非性质的卫生服务站，但是老板要求不能盈利，账上要求做亏损
# 收入,核算,进销存,成本 #
请问，我们是在淘宝卖东西，按什么时点确认收入合适？确认收入，怎么与核算帽子进销存的成本匹配好？
# 境外,运费,发票,代扣代缴,增值税 #
请问下收到境外的运费发票是否需要代扣代缴增值税呢
# 不含税,开,专票,开票,价税合计 #
不含税价格158，开13个点专票，另补8个点，开票价税合计是多少
# 计提,社保,会计 #
计提社保，养老，医疗，工伤要不要分开计提，我看之前的会计都是分开计提的
# 个税,表格,负数,表,公式,社保,调整 #
老师，多扣跟少扣的个税，我单独列表格出来，多扣是负数表示，少扣正数表示，然后公式应发—社保—其他+个税差异调整=实发对吗
# 借款,利息,会计分录 #
还借款产生的利息会计分录怎么做
# 会计分录 #
还车贷会计分录怎么做
# 服务费,发票,报销,资料 #
老师你好，会议服务费发票报销有限额吗，需要补充什么资料呢？
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