提问
# 小规模纳税人,季度,减免,增值税,会计,核算,营业外收入,企业所得税,汇算清缴,收入,缴纳,所得税 #
小规模纳税人季度30万以内减免的增值税做会计核算的时候计入到了营业外收入，请问做年度企业所得税汇算清缴的时候，需不需要把减免的增值税收入计入到收入里缴纳所得税。
# 公户,微信,货款,怎么处理 #
公户收到客户用微信转来的几百块货款，这种怎么处理，开不了票吧😫
# 统计 #
老师，我们老板叫我统计单量，和每个月收了多少钱，怎么整？需要哈哈老师解答
# 人力资源,劳务派遣,服务,税率 #
人力资源公司的劳务派遣服务的税率是多少啊
# 工商公示,公户 #
清税证明开出来了，今天提交了工商公示，公户的钱可以转过来了吗
# 注册,收入,工商年报,代账公司,申报,操作,出纳 #
公司注册后没有实际经营，没有收入，2024年的工商年报老板让代账公司申报的。现在老板想让我申报，不知道怎么操作，我的岗位仅仅是出纳，求老师指导一下具体操作方法。
# 查询,个体户,定额,征收 #
如何查询个体户是否是定额征收，查询后发现不是如何更改
# 关联方,单位,签订,租赁合同,合同,计提,使用权资产,折旧,租赁,融资,费用,业务,协议,会计处理 #
老师好 我们公司24年6月与关联方单位签订了租赁合同 合同期为24年7月至34年7月 24年到25年也都一直计提使用权资产折旧和租赁负债未确认融资费用 款项由于业务原因一直未付 26年12月签订租赁协议 请问如何进行会计处理？
# 关联方,单位,签订,租赁合同,合同,计提,使用权资产,折旧,租赁,融资,费用,业务,协议,会计处理 #
老师您好 我们公司24年6月与关联方单位签订了租赁合同 合同期为24年7月至34年7月 24年到25年也都一直计提使用权资产折旧和租赁负债未确认融资费用 款项由于业务原因一直未付 26年12月签订租赁协议 请问如何进行会计处理？
# 开,个体户,定额,征收 #
开立个体户后为何一定要选择定额征收，不选择有什么后果
# 开,个体工商户,银行,账户,法人 #
开办个体工商户后，以公司名义开立银行账户和以法人名义开立银行账户有什么区别
# 年结,开 #
老师，2025年结束，开2026年的账要怎么弄？
# 注销,工商年报 #
注销公司之前还需要工商年报吗
# 报销,餐补,福利费,应付职工薪酬 #
老师您好，我想问一下，员工报销的加班的餐补，以及购买食品等，计入福利费的，这部分是必须通过应付职工薪酬职工福利费过度么？
# 成本,管理费用 #
没有营业成本，只有管理费用，这个应该怎么填？
# 个体户,开具,劳务发票 #
老师，我有一个个体户，这个个体户要给一个公司开具劳务发票
# 小规模,开票,发票,小规模纳税人 #
你好 我想问一下 如果我现在是小规模 我现在需要开票900万 但是我又想先按小规模的开票 我应该怎么来规避前面500万的发票按小规模纳税人来开了？
# 一般纳税人,走账,含税,进项 #
一般纳税人帮朋友走账42000含税，无进项，要收取多少税钱不会损失
# 社保,时间,操作,保险,工资,个税,申报,解除 #
关于社保转转入转出的时间节点，最好是辽宁省内有实际操作经验的的老师帮忙回答。------公司1月20日来了一个新员工，保险已经在上一个公司交完，那么在1月份给新员工备案，转入社保关系的话会带出1月份的保险。如果2月份给新员工备案，转入社保关系的话，2月份开1月份工资的时候这位员工关系又不在我公司，个税可以正常申报吗？还想问的是离职员工解除备案转出社保关系的时间？
# 认证 #
我们现在要付一些我们食品做有机认证的款项，要做一个台账，这种要怎么弄
# 一般纳税人,增值税,税率,简易计税,小规模纳税人 #
2026年一般纳税人的增值税税率只有13%，9%，6％吗？没有别的税率了吗？不简易计税的时候税率是多少？简易计税的时候呢？小规模纳税人的税率是多少呢？小规模纳税人有“简易计税”吗？
# 工资,汇算 #
一年没有开工资，汇算时候会要求调增吗
# 再生资源,一般纳税人,设备,入账,原材料,加工,库存 #
你好，再生资源公司一般纳税人。平常购入的设备配件用于车间生产的怎么入账，原材料购入加工直接出售。没有库存
# 更正,申报表 #
请问一下如何区分哪个是更正前的申报表，哪个是更正后的申报表
# 定期定额,查账,专管员,核定 #
现在定期定额变查账了，是自己申请还是联系专管员重新核定，还是不用管他自己会变成定期定额
# 收入 #
收入
# 技术服务,成本 #
你好 请问专业技术服务业的成本有哪些
# 年报,汇算清缴,生育津贴 #
年报汇算清缴的时候需要把发给员工的生育津贴填上去吗
# 时间,社保 #
老师，问一下如果离职证明写着入职时间2025-9-1，离职时间2025-12-1，十二月社保要不要缴？
# 主营业务成本,转固,资产,折旧 #
领导说95万的主营业务成本转固定资产，单独做张表，10年折旧年限，一年95000.我没搞懂，主营业务成本也可以转固定资产吗？
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