提问
# 企业所得税,申报,分红 #
新版企业所得税申报中 ，收到分红的数据我是该填写在第9行还是第22行
# 酒店,行业,税负率 #
酒店行业的税负率是多少
# 小规模,季度,销售额,专票,普票,缴纳,增值税 #
请问小规模，季度销售额超过30万，不分专票跟普票，都按1%缴纳增值税啦？
# 材料,入库,开票,暂估入库,不含税,含税 #
老师。你好，有个问题，购入材料入库了。也生产领用了，月初开票进来。暂估入库是按不含税价还是按含税单价呢
# 工资 #
以前月份漏报员工工资，怎么办
# 暂估入账,小规模纳税人,账务处理 #
暂估入账 小规模纳税人账务处理
# 季报,应付职工薪酬,申报 #
季报我明明应付职工薪酬2700，2行都是一样，怎么申报都是0呢？ 第三张116.7季报不显示，没关系吧
# 专票,普票,跨年,调整,账务处理,认证 #
把专票做成普票了，且跨年了，怎么调整账务处理，专票没有认证
# 做账 #
做账
# 股权转让 #
股权转让
# 一般纳税人,采购,材料,仓库,开票,暂估成本 #
老师，你好。一般纳税人。采购材料了。当月进仓库了也领用了。月初开票对账。需要先暂估成本吗
# 车,发票,做账 #
和公司不相关的人买了车，车发票开的公司的，怎么做账
# 印花税,申报,业务,税目,买卖,合同 #
印花税0申报，没有业务，税目“买卖合同”，数量0这样可以吗？
# 成本票 #
成本票
# 变更,地址,章程 #
变更地址选章程备案，还需要选章程修正安吗，受益所有人信息备案是什么
# 企业所得税,季报,表,成本,费用,支付 #
企业所得税季报表，附报事项，已计入成本费用薪酬，和实际支付薪酬，怎么填数
# 比例,核算,成本,含税,不含税 #
售价比例法核算成本基于含税价还是不含税价？
# 小规模,高铁票,入账 #
你好，小规模收到高铁票，是票价入账吗
# 钢材,工程,扣除,做账,材料,应交税费,增值税,进项税,应收账款,主营业务收入,销项税 #
你好，老师。甲供材钢材从工程款中扣除是不是应该这样做账？1、收到甲方的钢材时：借：工程施工-材料 应交税费-增值税（进项税）贷：应收账款-甲方；2、收到甲方工程款时，借：应收账款-甲方 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税）
# 母公司,子公司,股权转让,分红,季度,所得税,预缴 #
您好，上个月母公司的子公司股权转让，母公司收到子公司分红款52.5万元，转让溢价收益60万元，请问老师，在三季度新所得税预缴表分别填在哪一行？
# 职工薪酬 #
您好，本月新加的附报事项，请问职工薪酬这一块，是1-9合计，还是7-9合计
# 本期金额,累计 #
请问“本期金额”和“本年累计金额”分别是几月至几月的数
# 小规模企业,汇算清缴,企业所得税,退税,季度,结账,资产负债表,利润表,勾稽关系,缴纳,车险,分录 #
老师，我们是小规模企业，去年汇算清缴企业所得税退税了1700元，第三季度结账的时候发现资产负债表和利润表勾稽关系发现有出入，金额1200元，查找发现是企业缴纳车险产生的出入，能看下分录是否有问题吗
# 申报,所得税,发放,工资薪金,个人所得税,申报表,支出,累计,支付,应付职工薪酬,税法,个税,系统 #
你好，老师，我公司申报所得税的时候提示“您填报已发放的工资薪金大于本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出累计【0】，请确认“实际支付给职工的应付职工薪酬”数据填写是否正确，并按税法规定申报个人所得税。”但是是我去查了我公司的个税申报系统记录金额没错呀，也没有超过申报金额 为什么为这样提示呢？
# 往来,操作,法人,个人,支付,费用 #
往来流水回填是什么意思，需要怎么操作，法人个人支付的费用也需要做到公司账里面吗
# 往来,操作,法人,个人,支付,费用 #
往来流水回填是什么意思，需要怎么操作，法人个人支付的费用也需要做到公司账里面吗
# 小规模纳税人,建筑行业,工程,开票,分录,劳务费 #
老师，你好，小规模纳税人。建筑行业，发生工程施工开票怎么记分录，劳务费怎么记分录
# 单位,申报,个税 #
老师，您好！单位体检费是否申报个税？
# 预缴增值税,附加税,分录 #
你好 建筑预缴增值税 附加税 都需要录入什么分录
# 申报,权益性投资 #
个独企业申报持有权益性投资情况填是还是否
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