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2021-11-25 13:20大脸圆。

公司员工生育险到账，产假期间工资是正常发放的，生育险到账没有返还给她了，怎么做账

冯冯2021-11-25 13:31

公司收到生育险时，借：银行存款 dai：应付职工薪酬，然后冲回产假期间计提的工资，借：当时计入的成本费用科目（负数），dai：应付职工薪酬（负数）。然后，如果生育险报销的金额大于产假期间发放的工资，按理是应该一并支付给职工的，差额部分在第一个凭证后补一个，dai：其他应付款-员工姓名

2021-11-25 15:11大脸圆。

好的

2021-11-25 15:13大脸圆。

如果没有补呢，因为这个员工是要工资的。工资高于生育险

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