东莞的公司,然后有个项目在外地,然后我们公司在异地预缴2个点的税金,后面在东莞这边补缴一般是怎么算呢

2021/11/30 15:11:56

东莞的公司,然后有个项目在外地,然后我们公司在异地预缴2个点的税金,后面在东莞这边补缴一般是怎么算呢

一般纳税人:不含税销售额/1.09*0.09-预缴税金

你不是简易计税吧?

那如果提供一些进项票过来了,要把提供过来的减除掉

我们这边要不要算企业所得税

不是

就是一般计税

企业所得税也是预缴的吗?

按照不含税金额预缴了0.2%

所得税要计算的,申报的时候,预缴的会自动带出

那在东莞这边补缴怎么得出

因为这个项目是外包的项目

外包的项目不是计入公司的收入总额吗?

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橘子中级会计师,税务师答疑老师
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2021-11-30 15:11邵洋

东莞的公司,然后有个项目在外地,然后我们公司在异地预缴2个点的税金,后面在东莞这边补缴一般是怎么算呢
会计宝
会计宝

橘子2021-11-30 15:14

一般纳税人:不含税销售额/1.09*0.09-预缴税金
会计宝

橘子2021-11-30 15:15

你不是简易计税吧?

2021-11-30 15:19邵洋

那如果提供一些进项票过来了,要把提供过来的减除掉
会计宝

2021-11-30 15:19邵洋

我们这边要不要算企业所得税
会计宝

2021-11-30 15:20邵洋

不是
会计宝

2021-11-30 15:20邵洋

就是一般计税
会计宝
会计宝

橘子2021-11-30 15:22

企业所得税也是预缴的吗?

2021-11-30 15:25邵洋

按照不含税金额预缴了0.2%
会计宝
会计宝

橘子2021-11-30 15:27

所得税要计算的,申报的时候,预缴的会自动带出

2021-11-30 15:34邵洋

那在东莞这边补缴怎么得出
会计宝

2021-11-30 15:35邵洋

因为这个项目是外包的项目
会计宝
会计宝

橘子2021-11-30 15:46

外包的项目不是计入公司的收入总额吗?

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