我们公司承包一家食堂,12月有些月结的单位已经提前关账了,要求我们1月再和他们结算和开具发票,那我们如果这个月确认这些收入,税金怎么处理?

2021/12/21 21:16:41

我们公司承包一家食堂,12月有些月结的单位已经提前关账了,要求我们1月再和他们结算和开具发票,那我们如果这个月确认这些收入,税金怎么处理?

只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认

税上需要看是不是到了纳税时点,是的话正常计提,交税

因为涉及增值税,我们需要提前把票开出来么?

可以提前开票,结算金额需要确认好

年底了,函证都做好对方确认

对方不和我们确认呢,如果1月发现金额不对,红字冲销再重新开具可以么?

可以

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

jessica老师财务经理,中级会计师答疑老师
向老师提问

2021-12-21 21:16匿名提问

我们公司承包一家食堂,12月有些月结的单位已经提前关账了,要求我们1月再和他们结算和开具发票,那我们如果这个月确认这些收入,税金怎么处理?
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-21 21:22

只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认
会计宝

jessica老师2021-12-21 21:24

税上需要看是不是到了纳税时点,是的话正常计提,交税

2021-12-21 21:35匿名提问

因为涉及增值税,我们需要提前把票开出来么?
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-21 21:37

可以提前开票,结算金额需要确认好
会计宝

jessica老师2021-12-21 21:38

年底了,函证都做好对方确认

2021-12-21 21:39匿名提问

对方不和我们确认呢,如果1月发现金额不对,红字冲销再重新开具可以么?
会计宝
会计宝

jessica老师2021-12-21 21:43

可以

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈