先计入预收，后期消费转费用     查看详情

借支5万 借：其他应收款5 dai：银行存款5 购买食材 借：原材料等7 dai：其他应收款5 银行存款2     查看详情

你是做餐饮类的财务吧     查看详情

可以记入到销售费用     查看详情

财务需要做好税务登记的资料准备、建账准备     查看详情

发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款     查看详情

计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备     查看详情

如果是酒店建设期间购买的可以入酒店建设的在建工程     查看详情

借：销售费用-印花费 dai：银行存款（或者应付账款）     查看详情

这个是你们单独以税点收取的款项吧     查看详情

是的     查看详情

同学你好，账目混乱需要结合银行和现金进行核对，首先对银行，根据银行流水对照账本，看看有没有错记漏记的数据，现金也是一样的，先核对余额，如果余额对不上，也要一笔一笔的核对     查看详情

领用气球进管理费用一福利费     查看详情

实际销售部分确认为收入，充值卡部分未消费做预收处理     查看详情

正常采购要报销，就要提供相关凭证     查看详情

买菜是职工食堂用吗？     查看详情

可以入主营业务成本—餐饮成本—厨品部     查看详情

多余部分可以冲减管理费用     查看详情

如果保温餐车金额较大，计入固定资产，如果金额较小，可以直接计入销售费用-物料消耗      查看详情

严格来说是不可以的     查看详情

可以计入管理费用-开办费     查看详情

对于采购核算，通常是要有发票、采购单、送货单（或对方的收据）等。     查看详情

需要和发票一起入帐，发票当时没到可以先进货单暂估入帐     查看详情

采购成本到公司报销时，要取得正规发票入账，没有取得发票可以先据实列支，后面发票到之后再调整账务     查看详情

本月摊销剩余的一个月。     查看详情

原始单据最好是一一对应。如果实在太多无法区分，可以汇总做在一期     查看详情

这个还是需要看用途的     查看详情

金额未超过5000的话可以计入成本或者费用     查看详情

这个没有具体规定，计入销售费用和主营业务成本都可以     查看详情

是的     查看详情

你们的工资是在成本还是管理费用？     查看详情

你好，是可以报销的。     查看详情

可以直接计入销售费用     查看详情

收到农民合作社开具的农产品免税发票，可以按发票注明买价和9%扣除率计算抵扣进项税     查看详情

从办理营业执照、租赁、装修这些都属于前期开办费用     查看详情

对，计入低值易耗品，领用时再计入销售费用-低值易耗品摊销     查看详情

1、按照劳务报酬，兼职人员提供劳务费发票，你们收到发票计入成本/费用     查看详情

你们是酒店还是旅客？     查看详情

他爱人的社保是在你们公司缴纳的？     查看详情

你存燃气，应该借：预付账款dai银行存款     查看详情

第一个是餐饮成本     查看详情

想要数据准确，把之前的账务补记，以21年8月底的期末数作为账套的初始数据     查看详情

你好同学，你的问题太多了，平台规定单个问题单个回答，我把前两个给你回答了     查看详情

哗啦啦挂账 借：其他货币资金-哗啦啦 dai：应收（预收账款）     查看详情

是个体户还是什么     查看详情

如果不涉及跨年，跨月做没事     查看详情

不开票的成本，一般就是企业生产工人的工资，付工资表、银行回单，如果是现金发放，需要附签字的工资表     查看详情

注册的公司？按核定征收还是查账征收？     查看详情

补计提税金及附加 借：税金及附加 dai：应交税费-应交城建税/教育附加等     查看详情

附加税余额是在借方么，可以补计提，借税金及附加 dai应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加     查看详情

有截图吗？     查看详情

月底确认收入，借：其他货币资金 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税；收到款项时，借：银行存款 借：财务费用-手续费（如有）dai：其他货币资金     查看详情

可以将总成本按比例分摊到开票部分和未开票部分     查看详情

相当于这0.6先核销了，但是没有收到支付宝服务费发票？     查看详情

那你们之前支付的时候银行存款就对不上     查看详情

期初可以根据现有的资产入账     查看详情

这种情况是不能开具发票的     查看详情

你没有固定资产折旧明细表？     查看详情

甲公司支出时，借其他应收款 dai银行存款 ，从工资扣除时，借应付职工薪酬 dai其他应收款 银行存款     查看详情

可以的     查看详情

按照离店日期     查看详情

把发票附在凭证后面就可以     查看详情

根据收益对象计入相关科目。例如管理人员餐费：管理费用-职工福利费；如外购食品之后销售：主营业务成本或者库存商品     查看详情

商品暂估入库的会计处理 1、首先将商品暂估入库，如果有以往同类商品进货价格，则暂估价值取该价格(不含增值税);如果没有以往价格且无法较准确估计，可以按照售价(不含增值税)减去平均毛利率推算进货价格(不含增值税) 借：库存商品 dai：应付账款 2、月末结转销售成本 借：主营业务成本 dai：库存商品 确认营业收入 借：应收账款 dai：主营业务收入 dai：应交税金-应交增值税(销项税额) 3、收到发票后 红冲暂估入账 借：库存商品（负数） dai：应付账款（负数） 借：主营业务成本（负数） dai：库存商品（负数） 4、按照实际价值重新记账 借：库存商品 借：应交税金-应交增值税(进项税额) dai：应付账款 借：主营业务成本 dai：库存商品     查看详情

内账还是外账呢     查看详情

如果你是购卡方 借：预付帐款 dai：银行存款     查看详情

加计抵减的税额计入其他收益     查看详情

第二个没有问题     查看详情

快递费跟运费是销售时发生的费用么，是的话可以计入销售费用或营业费用     查看详情

自用的还是送客户的     查看详情

一般购进先计入原材料或库存商品不直接入到主营业务成本，购进原材料，运费也入到原材料成本里，运费有发票么     查看详情

营业费用 ，会计科目是销售费用，主要包括经营环节产生的营销类费用     查看详情

委托代销商品视同销售     查看详情

帮别人买通过公户买吗     查看详情

8千计入其他应付款，2千计入主营业务收入      查看详情

可以找菜农去税务局代开发票     查看详情

待认证就是发票还没有认证，不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。     查看详情

是收到发票了，但是没有银行付款凭证么，这个你先弄清楚是不是现金支付的     查看详情

在开票的时候，可以计入借：管理费用 长期待摊费用 dai应付账款 6月需要分摊维保费，借管理费用 dai长期待摊费用 7月支付的时候借应付账款，dai银行存款     查看详情

购入后直接用了，可以计入主营业务成本     查看详情

1借：固定资产 dai：银行存款 2借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款 3 如果是货币性奖励 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借：管理费用-代账费 dai：银行存款      查看详情

是什么税忘记扣掉了，个税么     查看详情

做一笔调整凭证冲销回来     查看详情

计入固定资产清理，     查看详情

借：其他应收款 dai：银行存款     查看详情

直接付款借：库存商品dai;银行存款     查看详情

装修有改变房屋的结构，延长使用年限么么     查看详情

计入低值易耗品     查看详情

你好同学，具体业务是什么情况呢     查看详情

通过工资表的应付工资进行计提 借：管理费用-工资 dai：应付职工薪酬-工资     查看详情

可以计入管理费用     查看详情

酒店大楼、餐饮桌椅、床、沙发、电脑等等，使用期限在一年以上的      查看详情

是小规模还是一般纳税人     查看详情

在建工程，以后转到大楼的固定资产原值中     查看详情

是的     查看详情

你好，发票都已红冲了，不需要操作。但是要记住当月开的发票，要及时确认收入。     查看详情

按照本月发生的实际成本结转就好     查看详情

员工部分是公司承担还是员工自己承担呢     查看详情

看起来像有点不正常     查看详情

开的专票还是普票     查看详情