在实务上，只要是跟公司经营相关的支出都需要入账，不管有没有发票，装修金额较大建议计入长期待摊费用，可以科目上设明细科目，取得或未取得发票。     查看全部回复

租用挖掘机的用途还是为了店面装修     查看全部回复

同学问的是收入凭证的分录吗还是     查看全部回复

这个10万需要转入b公司的账户，b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本     查看全部回复

可以计入销售费用     查看全部回复

员工的餐费属于非增值税应税项目，不交增值税。     查看全部回复

原则上是不可以的     查看全部回复

可以     查看全部回复

这个不视同销售     查看全部回复

确实是你们公司领用了，那你们弄个出库单，直接做到相应的费用中     查看全部回复

属于，销售费用-业务招待费     查看全部回复

每个门店是独立的法人公司吗？     查看全部回复

你好，老师： 员工向公司借款，还款的分录 借：其他应收款dai：银行存款 还款借：银行存款dai：其他应收款     查看全部回复

可以设置房间号，或者客户名称     查看全部回复

一般只有高新技术企业发生的研发费用中可以资本化的才可以，     查看全部回复

宾客帐是那些未结账的客户的应收款，房费收入过夜审即可生成     查看全部回复

不会的     查看全部回复

装修工程款正常入账     查看全部回复

同学你好，就冲你发放工资社保对应分录就可以了     查看全部回复

资产负债表是负数的，具体什么是负数     查看全部回复

在实务上可以正常入账，但是在税法上，一般不得税前扣除     查看全部回复

同学你好，要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢     查看全部回复

是一般纳税人吗，可以的     查看全部回复

领用的用途是什么     查看全部回复

给老板说清楚风险，公司发放工资不代扣代缴个税一旦被查会面临罚款，个人会被追缴个税     查看全部回复

酒店还是原来的公司，对么     查看全部回复

收到发票的时候 借：在建工程 dai：应付账款/银行存款 项目验收后 借：固定资产 dai：在建工程     查看全部回复

属于职工福利费     查看全部回复

是年底一次性付息么     查看全部回复

你好，请详细描述一下你遇到的问题      查看全部回复

办公用品：管理费用-办公费     查看全部回复

总公司银行对账单上没有付款这一笔么     查看全部回复

季度的时候可以先暂估成本，所得税汇算清缴前取得发票就可以     查看全部回复

同学你好，你要先确认一下酒店用的是什么核算系统     查看全部回复

您好，营业后的可以记入管理费用差旅费     查看全部回复

可以直接记到管理费用     查看全部回复

这种情况，属于你们的这部分你们确认收入，属于其他部分的记入到往来款里面     查看全部回复

加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧!     查看全部回复

为什么会产生差额，是银行延时造成的么     查看全部回复

是销售方还是购买方     查看全部回复

具体是什么问题呢      查看全部回复

你的意思酒店收到的款是别人的，借 银行存款 dai 其他应付款     查看全部回复

充值2000送200，借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200，等客户实际消费时，借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税     查看全部回复

充值时，借 银行存款 dai预收账款，消费时 ，借 预收账款 dai 主营业务收入     查看全部回复

只能根据银行账和银行对账单核对，找出差异     查看全部回复

其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出     查看全部回复

正常有票做 只是没有发票不能税前扣除     查看全部回复

购进时，借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等     查看全部回复

可以     查看全部回复

多扣的部分转营业外收入或者直接冲减管理费用都可以     查看全部回复

你的意思是不计提折旧不摊销装修费么     查看全部回复

金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本，只能按照菜肴的大类出库     查看全部回复

无法变价处理，报废处理     查看全部回复

需要填写     查看全部回复

采购时计入原材料，做菜品领用时计入主营业务成本     查看全部回复

计提个税：借：应付职工薪酬 dai：应交税费——应交个人所得税     查看全部回复

核定征收的个体户不用建账     查看全部回复

商品破损是退回了么     查看全部回复

房屋、建筑物,为20年     查看全部回复

查账征收，需要做账务处理，收入成本费用正常入账，在所得税预缴时，根据账上的利润表填报。     查看全部回复

为什么要支付给客人     查看全部回复

餐饮业需要采购食材，如果想核算准确的话，建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。     查看全部回复

固定资产正常入账，涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。     查看全部回复

借：销售费用 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）     查看全部回复

那需要补计提增值税，     查看全部回复

好的     查看全部回复

这个相当于给予了重大利益 借：银行存款1000 dai：主营业务收入1000/（1000+200）×1000＝833 递延收益（合同负债）167     查看全部回复

往来款计入应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款，预收账款，预付账款     查看全部回复

平时餐饮部领用的杀虫剂，苍蝇拍的这种一般记到费用     查看全部回复

借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，借 主营业务成本 dai 库存商品     查看全部回复

你们有合同吗？对方是开错金额了吗？     查看全部回复

借财务费用 -dai款利息 dai银行存款     查看全部回复

供应商开票少了20， 这20是少开了以后不会再开了， 还是以后还会开，如果不会再开了，你红字冲销原先暂估分录，按照正确金额更正当时的暂估分录，如果还会再开，让他补开了就行了     查看全部回复

让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账     查看全部回复

酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸（放酒店公共卫生间的）这个是做管理费用么，二级科目是啥比较好？二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费     查看全部回复

第一个，前台自用里面费用，送给客户需要视同销售     查看全部回复

不太准确，可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费     查看全部回复

可以的 网站订票开的都是这个     查看全部回复

你们公司食堂，劳务人员用餐人员多么     查看全部回复

原分录红字，然后借银行存款，dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额     查看全部回复

借 管理费用-其他 dai 银行存款等     查看全部回复

不考虑税费的话，顾客消费收款，借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项，员工承担，从工资里扣除，借 应付职工薪酬 dai其他应收款     查看全部回复

需要     查看全部回复

门店的工资是总部发的么，门店是独立核算还是非独立核算     查看全部回复

支付门店房租 借：管理费用-房租 dai：银行存款 计提并支付员工宿舍房租 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款     查看全部回复

可以的，可以三方写个情况说明     查看全部回复

会计六要素分别是资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。资产借方代表增加，dai方代表减少;负债dai方表示增加，借方表示减少;所有者权益dai方表示增加，借方表示减少;收入dai方表示增加，借方表示减少;利润借方代表增加，dai方代表减少;利润dai方表示增加，借方表示减少。     查看全部回复

借：银行存款1 dai：预收账款1 分三年直线分摊，确认收入 借：预收账款1/3 dai：主营业务收入1/3      查看全部回复

税率是免税的，借银行存款dai主营业务收入     查看全部回复

如实申报即可     查看全部回复

管理费用-其他/办公费     查看全部回复

算，管理费用，销售费用     查看全部回复

作为职工福利费     查看全部回复

客户入住后给的，计入客房成本！     查看全部回复

可以跟随房子的租赁期限摊销5年     查看全部回复

以前的家具电器是报废了还是处置了     查看全部回复