十二月 A实际发放工资4409。 B 实际工资发放8379 其中A社保扣除409 公积金扣了182，B社保扣除409 公积金扣了182 还有个税扣了30，公司还有其他成员收到明细公司这个月社保一共缴费20000元，公积金公司缴费2500元如何计提工资还有发放工资还有社保公积金整个做账流程

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2021/12/24 16:00:33

你好

A和B是哪个部门的员工呢？

工程部

公司是做工程的吗？人工成本计入项目成本吗？

不

计提的工资借：管理费用、销售费用、生产成本（看员工职能哈） dai：应付职工薪酬-职工薪酬（基本工资部分的金额）

计提社保借：管理费用、销售费用、生产成本（看员工职能哈） dai：应付职工薪酬——社保(企业部分)

发放工资时借：应付职工薪酬——工资 dai：其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款

缴纳杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) dai：银行存款

计提工资的时候基本工资是扣除考勤的是吗

是的

应发金额

二、发放时，代扣代缴个人所得税和社保：借：应付职工薪酬 dai：应交税费-应交个人所得税（代扣工资个人所得税）其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款缴纳个人所得税和社保时：借：应交税费-应交个人所得税（代扣工资个人所得税） dai：银行存款借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) dai：银行存款

刚刚我发的没有考虑个税，现在加上了

如果公司还有白帮他交社保公积金的人还要计提社保公积金吗

帮别人缴纳

他们的钱怎么给你们呢

是直接转到公户吗？

不发工资帮交社保公积金

免费帮他们的

那也是自己的成本

要计提的哦

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2021-12-24 16:00匿名提问

2021-12-24 16:33匿名提问

Karina老师2021-12-24 16:05

你好

Karina老师2021-12-24 16:08

A和B是哪个部门的员工呢？

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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