金蝶记账王怎么修改期初数据

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2022/1/25 12:29:16

金蝶记账王怎么修改期初数据

是新建账套还是从2021的账结到2022年的期初数据？

修改2021年5月的期数数据

什么原因导致要修改？

如果是2021年4月的凭证录入有误导致的，建议在12月修改。四季度的财务报表要作更改，涉及到利润总额有更改的，还要更改四季度的企业所得税申报表。

新建账套的要重新录入初始数据，重新生成账套。对在之前电子税务局录入的以前的季度财务报表和季度企业所得税申报表要进行更正申报。

新建账套的要重新录入初始数据，重新生成账套。每月凭证重新录入重新生成财务报表。对在之前电子税务局录入的以前的季度财务报表和季度企业所得税申报表要进行更正申报。

要重新建账套哇

之前外账把辉尧的账挂在了凯赢上面，导致现在应收账款凯赢借方-15329070，辉尧借方15307561.77，应付账款辉尧dai方-21508.23，要怎么调整才能使应收应付和银行存款平

等于这两笔款全挂在了凯赢

不涉及到损益类的，可以在做今年1月份账时处理，先红冲原来的会计分录，再作更正处理。

15329070挂错了

冲销时，科目方向一致，用负数表示。

我做了这几笔分录之后银行存款比实际少21508.23，应付账款辉尧dai方-21508.23

老师你发的图片看不清楚

借：银行存款 -15329070.dai：应收账款一辉尧 -15329070

冲销时，借：银行存款 -15329070.dai：应收账款一凯赢 -15329070

更正时，借：银行存款 -15329070.dai：应收账款一辉尧 -15329070

前面付款时的分录是怎么做的。

前面更正的那笔错了，更正时为正数，借：银行存款 15329070.dai：应收账款一辉尧 15329070

冲销的凭证在做的时候是借：银行存款，dai：应收账款-凯赢

冲销的时候会计分录一致，用红字表示即负数。

那退回多收部分怎么处理

1月27号退回时的分录是怎么写的，你发的这张图片没有显示出来

借：应付账款-辉尧21508.23，dai：银行存款21508.23

原来退款时挂在了应付账款一辉尧，可作笔科目调整，借：应收账款一辉尧 21508.23，dai：应付账款一辉尧 21508.23.

这笔就不用做了

这笔本月做吗

这笔不做了，直接做科目调整

借：应收账款一辉尧 21508.23，dai：应付账款一辉尧 21508.23.

做完是平了的，银行也是对上了的吧？

现在对上了，

老师，非常感谢

那就可以了。再确认下资产负债表的应收账款和应付账款和之前的是否有发生变化。有变化的话之前在电子税务局录入的资产负债表应收账款和应付账款要更正申报下。

好的

麻烦给个好评点下结束哦😊

好的

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2022-01-25 12:2953165687

金蝶记账王怎么修改期初数据

Amy老师2022-01-25 12:32

是新建账套还是从2021的账结到2022年的期初数据？

2022-01-25 12:36

修改2021年5月的期数数据

Amy老师2022-01-25 12:37

什么原因导致要修改？

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