金蝶记账王年度结账

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2022/2/22 10:47:36

金蝶记账王年度结账

年底结转本年利润后，结账就行

提示这个我要怎么做

要把本年利润结转到利润分配-未分配利润

凭证怎么做呢

把本年利润的科目的余额结转到利润分配-未分配利润科目里，借或dai

借或dai，本年利润，借或dai 利润分配-未分配利润

金额是所有月份本年利润加起来吗

是年底的余额

看科目余额表12月底的

是看这个吗

看科目余额表

这个吗

是的

借：本年利润-19179.31，dai：利润分配-未分配利润-19179.31，分录这样对吗

可以的

分录是做到哪里，12月里面吗

正规的分录是这样做吗

是的

只要本年利润年底没有余额就可以了

这笔分录是做到哪里

12月份的最后一笔分录

老师对吗

利润分配正常借方就行了

结转本年利润是在12月结转损益之后还是结转损益之前做

在12月结转损益之后

老师，我结转之后怎么本年利润还有余额呢

要过账

过账之后就这样的

凭证过账了，没敢点期末结账，怕数据不对

你要12月份凭证过完账，再看本年利润的余额

再做这笔凭证

把12月凭证做完之后过账结转损益，然后看科目余额表的本年利润数据，在做结转本年利润是吧

之前做的那笔不是19179的么，为啥改成18809

这样是对的了吧

是的

对的

利润分配dai方负数可以放在借方，不过不影响

这样可以期末结账了哇，结账之后自动生成年结账套就可以做今年一月的凭证了哇

是的

好的，非常感谢老师

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2022-02-22 10:4753165687

金蝶记账王年度结账

安叔老师2022-02-22 10:48

年底结转本年利润后，结账就行

2022-02-22 10:13

2022-02-22 10:49

提示这个我要怎么做

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