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公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

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2022/2/23 17:53:20

公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

开的内容是劳务费还是什么呢

个人劳务费

填写劳务报酬（一般劳务）

如果公司不给他申报个税会有影响吗

有，支付方有代扣代缴的义务

一定要申报

那我在申报的时候是不是要先在人员信息采集上录他的信息？

直接在劳务报酬上面输入不进去

是的，要添加信息

你点开刚说的那张劳务报酬表，左上方没有添加吗

有添加，但新增不了啊

截图看看

因为我之前就已经把我们公司的员工申报成功了，这次是在更正申报后填写的，是不是申报不了？

是这个原因，需要一起填好申报

那现在怎么办呢？

更正申报

我现在点的就是更正申报

那你把这个劳务报酬填好和工资一起申报

更正不了的话就作废重新申报

更正申报后填不了信息

那你作废后试试，正常情况下更正就可以

可以在职员在人员信息采集上把雇员选成其他吗？

其他

报送失败

可以了老师

这个填一般劳务吗

是的

他去税局缴纳的增值税和附加税需要填在里面吗

可以扣附加税

增值税呢

你看一下发票右下角备注栏

你拍下发票右下角备注栏

看看你们当地怎么写的

个人所得税由我们公司依法预扣预缴，并履行全员全额扣缴申报义务

是这样写的

上面列明增值税和附加税没

发票上没有写

原则上都可以扣

只是代开的时候有个增值税和附加税的完税证明

那就可以

发票上有个完税凭证号

但跟完税证明上号码不一样

增值税附加税可以扣除，自己计算一下是否正确

怎么算？

附加税需要根据你们当地的税率计算，一般完税证明是正确的

好的谢谢老师

💪💪💪

劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的，减除费用按八百元计算；每次收入四千元以上的，减除费用按百分之二十计算。劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。汇算清缴时：劳务报酬所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额，以收入额为应纳税所得额。

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2022-02-23 17:53匿名提问

公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

会计宝

会计宝

小智2022-02-23 18:02

开的内容是劳务费还是什么呢

2022-02-23 18:03匿名提问

个人劳务费

会计宝

会计宝

小智2022-02-23 18:03

填写劳务报酬（一般劳务）

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