社保缴纳怎么做凭证

2022/3/10 16:00:24

社保缴纳怎么做凭证

老师,请问社保单位和个人月末都是没有余额的吗

计提时 借 管理费用-社保费等 dai 应付职工薪酬 支付时 借 应付职工薪酬 其他应收款-代垫个人社保 dai 银行存款

这样是对的吧

现在总账里面社保个人部分dai方有-24.8

因为你上表支付的社保跟工资扣回的不一致

一般用其他应收款,不用其他应付款

社保单位和个人月末都是没有余额的吗

去年是没有余额的

是您本月的差额

这个是缴纳社保的

这个是发工资的

金额没有错吧

这个要怎么处理呀

请稍等

直接做一笔现金收回24.8元可以吗

图片看不清楚,您上面缴纳社保的时候个人是387.5 发工资的时候扣回的个人社保是362.7,两个不一致,请核对一下是不是扣回是算错了

直接做一笔现金收回24.8元可以吗

可以

但需要了解差异的原因

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-10 16:0053165687

社保缴纳怎么做凭证
会计宝

2022-03-10 16:01

老师,请问社保单位和个人月末都是没有余额的吗
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:01

计提时 借 管理费用-社保费等 dai 应付职工薪酬 支付时 借 应付职工薪酬 其他应收款-代垫个人社保 dai 银行存款

2022-03-10 16:01

会计宝
会计宝

2022-03-10 16:05

这样是对的吧
会计宝

2022-03-10 16:33

会计宝
会计宝

2022-03-10 16:06

现在总账里面社保个人部分dai方有-24.8
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:09

因为你上表支付的社保跟工资扣回的不一致
会计宝

Yan2022-03-10 16:09

一般用其他应收款,不用其他应付款

2022-03-10 16:12

社保单位和个人月末都是没有余额的吗
会计宝

2022-03-10 16:12

去年是没有余额的
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:13

是您本月的差额

2022-03-10 16:20

会计宝
会计宝

2022-03-10 16:15

这个是缴纳社保的
会计宝

2022-03-10 16:07

会计宝
会计宝

2022-03-10 16:16

这个是发工资的
会计宝

2022-03-10 16:16

金额没有错吧
会计宝

2022-03-10 16:18

这个要怎么处理呀
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:18

请稍等

2022-03-10 16:19

直接做一笔现金收回24.8元可以吗
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:20

图片看不清楚,您上面缴纳社保的时候个人是387.5 发工资的时候扣回的个人社保是362.7,两个不一致,请核对一下是不是扣回是算错了

2022-03-10 16:21

直接做一笔现金收回24.8元可以吗
会计宝
会计宝

Yan2022-03-10 16:29

可以
会计宝

Yan2022-03-10 16:29

但需要了解差异的原因

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