你好，个人通过聚合码扫码转账给公司账户3.14元，公司账户实际到账3.13元。被扣了0.01手续费，然后因为需要再转给支付宝3.14所以个人再网银转了0.01到公司账户，公司账户转给支付宝3.14审核通过后支付宝原路退回了3.14。请问这种需要怎么做账

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2022/3/11 13:35:36

借银行存款3.13借财务费用0.01dai其他应付款个人3.14

借银行存款0.01dai其他应付款个人0.01

借其他应收款支付宝3.14dai银行存款3.14

借银行存款3.14dai其他应收款支付宝3.14

然后要最后还要转账还给个人

借其他应付款个人3.15dai银行存款3.15

但是现在企业账户上余额只有3.14了怎么办呀

等有钱还，

能怎么办

那那个财务费用是月末结转吗

对月底结转

月末财务费用结转到哪个科目呀老师

本年利润

借本年利润 dai财务费用这样吗

对

你不是财务软件做账对吧

财务软件做账，结转损益系统会自动结转的

暂时还没有我今天要做出纳日报表的话

我今天只要填写银行的上日余额0收入3.14支出0本日结余3.14可以吗

出纳日报表又不需要做分录呀

我怕我弄不清楚这个分录是会计要干的事吗

是呀

好的好的那我今天写日报表

只要填写银行的上日余额0收入3.14支出0本日结余3.14可以吗

这样填就可以吗

目前没付款给个人银行余额应该是3.14呀

是的是的本期结余3.14嘛

你按这个分录来

我也不晓得你从哪天开始

然后如果今天还有200万款项进账的话会计分录是借银行存款dai什么呀

谁打款进来的呀

别的公司？

直接网银转账那种

应收账款某公司

好的好的谢谢老师我懂啦！以前学过但是忘了好多不确定

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2022-03-11 13:35匿名提问

易老师2022-03-11 13:36

借银行存款3.13借财务费用0.01dai其他应付款个人3.14

易老师2022-03-11 13:37

借银行存款0.01dai其他应付款个人0.01

易老师2022-03-11 13:37

借其他应收款支付宝3.14dai银行存款3.14

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