请问 老师 以前年度缴纳住房公积金分录填错成缴纳社保 请问今年如何去调整

2022/3/30 11:41:32

请问 老师 以前年度缴纳住房公积金分录填错成缴纳社保 请问今年如何去调整

把社保明细账和公积金明细互调一下

请问怎么互掉呢 我应付职工薪酬社保多付了 公积金少付了 分录怎么做呢

总金额还是一样的吧

借:应付职工薪酬-公积金 dai:应付职工薪酬-社保

请问老师 这样对吗 我这这个上年结转下来没有结平 不用以前年度调整吗

你费用并没有变,只是应付职薪酬放错了而已

不涉及损益类科目,就不存在以前年度损益调整

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-30 11:4150695427

请问 老师 以前年度缴纳住房公积金分录填错成缴纳社保 请问今年如何去调整
会计宝
会计宝

小小2022-03-30 11:41

把社保明细账和公积金明细互调一下

2022-03-30 11:4450695427

请问怎么互掉呢 我应付职工薪酬社保多付了 公积金少付了 分录怎么做呢
会计宝
会计宝

小小2022-03-30 13:07

总金额还是一样的吧
会计宝

小小2022-03-30 13:08

借:应付职工薪酬-公积金 dai:应付职工薪酬-社保

2022-03-30 13:3650695427

会计宝
会计宝

2022-03-30 14:0050695427

请问老师 这样对吗 我这这个上年结转下来没有结平 不用以前年度调整吗
会计宝
会计宝

小小2022-03-30 14:03

你费用并没有变,只是应付职薪酬放错了而已
会计宝

小小2022-03-30 14:03

不涉及损益类科目,就不存在以前年度损益调整

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