老师您好，公司为一般纳税人，主要是做家具销售的，请问月末结转成本该怎么结转，依据是什么

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2022/3/31 15:33:13

结转销售成本吗

嗯嗯是的

依据是你销售的产品明细或出库明细

没有做入库和出库明细呢，我们是工程家具这块儿，根据客户提供的采购单采购对应的家具，直接从厂家拉到工地安装这种

那就是厂家的出库单进行过渡

厂家的出库单，你们做库存商品，同是你们应该做登记，以登记的数据做销售成本附件

我们的库存商品是根据厂家的发票做的

我们这边没有另外在做出库明细了

是的，那你们再发到甲方的工地去总会有物流单或你们公司的一个类似出库的单据

不可能直接口说了就拉走吧

都是合作了好几年的老客户，出库单偶尔会有

一般都是直接对接好去拉的

那你们需要规范出库的手续

有没有根据厂家给我们的发票或者我们开出去的发票做结转呢

或者按照比例结转

一般厂家开给你们的发票是做入库的库存商品的附件

你们开出去的发票是做销售收入的附件

？？？

那结转成本呢

所以说结转成本的附件，你们正常需要有一个出库的明细或单据

也就说明你们在货物流转过程中少了一环流转单据

正常的结转成本的金额来源哪里呢

我知道现在少了一个环节

来源是你们的入库的库存商品的单位成本乘以销售出去的数据

但是现在解决的问题是在少了一个环节的情况下怎么结转成本

如果可以的话尽量补单据

能举例说明吗

现在补不了，之后可以规范

例如，你现在要结转销售成本100万，没有单据，就去找这100万的单据，或者写个说明，是卖的哪些产品

没懂我想知道这100万怎么来的

我是打个比方

我想问的就是结转成本这个金额怎么来的，依据什么

例如，你买了2台家具，每台50万，一共是100万，你销售了1台，那你就结转销售成本50万

那如果加上人工运费等成本呢

还有你上面说的金额是含税的吗

如果是专票，你又是一般纳税人就不含税

人工运费可以记到当期的费用

好的谢谢老师

不客气

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2022-03-31 15:33瓶邪

老师您好，公司为一般纳税人，主要是做家具销售的，请问月末结转成本该怎么结转，依据是什么

小小2022-03-31 15:33

结转销售成本吗

2022-03-31 15:33瓶邪

嗯嗯是的

小小2022-03-31 15:34

依据是你销售的产品明细或出库明细

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