政府给的补贴？     查看详情

不交税金不做税金的计提分录     查看详情

你们在销售业务发生时 借：应收账款-抖音 dai：营业收入 应交税费     查看详情

砂石成本     查看详情

可以     查看详情

在实操中可以，但是还是最好直接转到对公账户     查看详情

给银行的承兑汇票保证金吗     查看详情

支付宝是企业名称开户的？     查看详情

是交易价格     查看详情

实收资本是需要实缴到位的，银行流水和公司章程作为附件     查看详情

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。做账时，借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。如果符合优惠的话，借 应交税费-应交增值税 dai营业外收入     查看详情

你们是销售方么     查看详情

就把重点会计、税务处理说下，下一年需要关注的提示     查看详情

一般公司备用金会规定借款金额相对应的审批人，另外会规定报销和归还日期，对于存在未报销的备用金不能再等申请     查看详情

转出 分录 借：销售费用-差旅费101.32 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）101.32     查看详情

一般纳税人提供交通运输服务税率为9%。 小规模纳税人提供交通运输服务，征收率为3%     查看详情

直接做一笔补提的分录就可以了     查看详情

冲减的是当期的收入，不影响22年利润     查看详情

可以写收取水电费的公司名称     查看详情

如果对方确实不需要发票，可以直接申报无票收入，不需要把发票一一开出来。只要按实申报，没有偷税漏税，不会有问题的。     查看详情

公司借法人款业务属实可以对公、现金归还     查看详情

已经报废的固定资产，原值和累计折旧，转入固定资产清理，根据固定资产清理的借dai方余额转入营业外收入或者支出。     查看详情

外账乱的话，需要理清每个科目，盘点公司的资产，负债等     查看详情

工资，折旧，所得税（如果亏损就不用计提）、城建税、教育费附加、水利基金、职工教育经费福利费 等     查看详情

如果公司间是有业务往来的话，可以挂应收应付。     查看详情

都是同一个公司支付的？     查看详情

期初数和平均买价是2022年末，当期的可以填2023年预估数和单价，只是备案，不是要确定的数的     查看详情

你们是小企业会计准则吗     查看详情

不是的！     查看详情

借：管理费用-租赁费 管理费用-水电物业费 dai：银行存款     查看详情

6月，借 管理费用 dai 其他应付款     查看详情

财务费用-利息收入     查看详情

同学你好 非常好。     查看详情

不用     查看详情

确认递延所得税资产或递延所得税负债时，一定是看未来，导致未来少交税的确认递延所得税资产，导致未来多交税的确认递延所得税负债。     查看详情

同学你好，需要结转，与是否开发票没有关系     查看详情

建议单独设置一项应交增值税-简易计税     查看详情

福利费，需要计提 借：管理费用等 dai：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款等     查看详情

不可以     查看详情

购买购物卡时： 借：预付账款 dai：银行存款 将购物卡赠送客户时： 借：管理费用-业务招待费 dai：预付账款     查看详情

你好，应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后，做了税务登记，再报税     查看详情

计提社保： 借：管理费用——社保费； dai：应付职工薪酬——社保费（单位承担的部分） 发放工资、代扣社保： 借：应付职工薪酬——工资； dai：银行存款（实发工资）； 其他应付（收）款（个人承担的部分） 缴纳社保的会计分录： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分） 其他应付款--社会保险费（个人部分） dai：银行存款     查看详情

借：管理费用-差旅费/交通费 dai：银行存款等     查看详情

简易计税是无法开具专票的     查看详情

这个企业预计使用年限不超过1年的，可以不计入固定资产     查看详情

等到支付的时候直接冲销原计提分录     查看详情

进口海关的增值税，可以抵扣进项税，对于关税计入采购成本     查看详情

预付租赁 借：预付账款 dai：银行存款 收到发票每月分摊 借：管理费用-房租 dai：预付账款     查看详情

工程是在12月份已经完工了是吗？     查看详情

正在看     查看详情

同学你好， 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。     查看详情

借：其他应收款-保证金 dai：银行存款 收回来时 借：银行存款 dai：其他应收款-保证金     查看详情

小规模码纳税人无法抵扣进项税额，你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本     查看详情

无法偿还的款项计入营业外收入     查看详情

建议退回重新开具     查看详情

是一般纳税人？     查看详情

你们代收代付时怎么做账呢     查看详情

是的     查看详情

这种情况需要建议主管税务机关处理呢     查看详情

同学你好，需要自己用的固定资产，如果需要销售的计入库存商品     查看详情

开专票时需要价税分离的     查看详情

可以的     查看详情

可以，私人借款合同上出借人和打入的私户名字一致即可     查看详情

以前没做账，你们银行存款怎么对账平衡的呢？     查看详情

建议要据实入账     查看详情

借：预付账款 dai：银行存款     查看详情

达到预计可以使用状态需要预转资处理     查看详情

要的，财务和税务的口径要一致     查看详情

利润表中不体现盈余公积     查看详情

可以     查看详情

需要的     查看详情

如果对方没有认证抵扣，可以要回来后作废     查看详情

你把本金和利息分开     查看详情

不需要     查看详情

同学你好，需要对方开发票的。     查看详情

同学可以，像你这种情况没有开票的那10件，可以先做发出商品。借：发出商品 10 dai：库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费～应交增值税～销项 同时结转成本 借：主营业务成本 dai：发出商品     查看详情

资产负债表需要有数据的     查看详情

是的，在申请红字信息表当月转出     查看详情

一般都是按时间顺序记账     查看详情

可以 叫房东去税务局代开发票     查看详情

预收账款的确认时间: （一）采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售额或取得索取销售额的凭据,并将提货单交给买方的当天; （二）采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; （三）采取赊销和分期收款方式销售货物,为按合同约定的收款日期的当天; （四）采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天; （五）委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位销售的代销清单的当天; （六）销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天; （七）纳税人发生本细则第四条第（三）项至第（八）项所列视同销售货物行为,为货物移送的当天 如果采取预收货款方式销售货物,销售收入为货物发出的当天.     查看详情

利润分配是公司董事会、股东会决议分配的，财务无权自行分配     查看详情

计入营业外支出     查看详情

合理的     查看详情

借：银行存款 dai：其他应收款-保证金     查看详情

本年利润结转到利润分配     查看详情

按照实际补税额，计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品（已经实现销售的，冲减主营业务成本）。     查看详情

在     查看详情

可以计入费用的     查看详情

不符合逻辑，里面的科目需要重分类到负债     查看详情

钱存进去是指股东出资吗     查看详情

现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付     查看详情

存货做销售，确认收入结转成本     查看详情

同一个资产的话，在固定资产卡片那里添加变动表，增加价值，从增加的次月开始按照最新净值计提折旧     查看详情

是购买理财产品么     查看详情

个体户是定期定额征收的话不用     查看详情

你们是代销商，主要是以收手续费作为收入吗     查看详情

你们是学校还是银行呢     查看详情

提现和发货结转没有关系，你商品出库，就需要结转成本 了，一般按月结转     查看详情

看最终是否形成无形资产     查看详情