商业企业账户处理相关问答-第1页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

369名专家老师，3分钟快速回复，已有111178会计人，提问了189985 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

做承兑到期的帐，做完后少了一部分，和银行对账单对不上 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

是支付承兑吗查看全部回复

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老师餐饮发票报销额度是年销售额的多少呢 #商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，您想问的是招待费的纳税调整吗？查看全部回复

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公司原先注册资金100万，股东按比例实缴20万元，未分配利润为-445000元，现做减资，减资后注册资金45万元，股东按比例只需实缴9万元，请问怎么调整实收资本会计分录 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

借实収资本11 dai银行存款11 查看全部回复

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这个月收到2023年6月的一笔二手车交易发票，固定资产车辆卖给个人了，之前不知道，折旧一直在计提，本月想处理卖出，是否以前提的折旧要冲回到2023年6月，是否涉及以前年度损益调整科目?#商业#

答疑老师：王苗苗老师

意思是折旧多计提了查看全部回复

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我想请问下，我们公司销售配套商品，一个商品对应一套耗材，销售价格也是一套的价格，但是开发票时对方只让把主商品开在发票上，我结转成本时可以把耗材成本一起结转了吗 #商业#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

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分公司账面预提了暂估，但未补完，就注销了，余下的暂估怎么处理？能挪到总公司里面去吗 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

分公司注销了查看全部回复

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老师，公司开业之前私户发放了4万的工资每个月2万，现在要走对公账户，可以做到一个的工资里吗，就不说补几月份的可以吗？公司7月开业，发的是8-9月工资私户，但是个税入职写的是10月 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

现在要走对公账户，可以做到一个的工资里吗，就不说补几月份的可以吗？可以的查看全部回复

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老师好，我公司有很多推广人员，按他们推广的成交金额拿佣金。由于人员太多公司又不想缴纳社保，也不愿签劳动合同。所以找的灵活就业平台来发放这些人员的佣金。灵活就业平台给我们开发票。现在的问题是灵活就业平台给我们开票内容应该是什么呢？#商业#

答疑老师：andy老师

平台从交易中抽取佣金或中介费，通常为“佣金”或“中介服务费” 查看全部回复

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老师，一般纳税人商贸企业，7月开通企业邮箱已付款，凭证后面附银行回单，分录：借：应付账款2000 贷：银行存款2000，11月收到普票开票信息是，信息技术服务*企业邮箱，分录是借：管理费用—咨询顾问费 2000 贷：应付账款—某某公司，分录这么做可以吗，还有二级科目 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

开通企业邮箱查看全部回复

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老师，请帮忙解答一下 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

B对C是100%占股，借长期股权投资 dai 银行存款查看全部回复

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当月未收款，未开发票，但成本已发生，属于当月收入，怎么确认收入 #商业#

答疑老师：哈哈老师

按照未开票收入做账，借应收账款 dai主营业务收入应交税费应交增值税查看全部回复

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当月收入，次月开发票，怎么账务处理 #商业#

答疑老师：哈哈老师

当月收款，借银行存款 dai预收账款次月开票，借预收账款 dai主营业务收入应交税费应交增值税销项税额查看全部回复

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老师好，合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金，时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算，可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款？假如客户三个月才使用200次就是6万元，我在第三个月才确认收入吗？然后开6万的发票给客户，再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本，收入就为0，直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

收到保证金先记到其他应付款查看全部回复

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老师，我之前10-11月工资个税算错了，社保公积金公司承担跟个人承担全部是他承担。当月缴纳，次月发工资全额扣除，分录我做错了，我现在要怎么调整呢，如果只是更正正确的工资表，扣多的个税汇算清缴，那分录要怎么调呢，还是怎么做才好 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

收到查看全部回复

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老师，月末是要转出未交增值税是吗看看，10月转出，11月缴纳，看看分录对了嘛 #商业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，分录是对的哦，没有问题哈查看全部回复

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我们公司帮其他公司代付了电费，挂了应收，供电公司给我们开了发票，后面我们给对方开了发票，对方把钱打给我们，这个税费要怎么做?#商业#

答疑老师：COCO老师

你指的是什么税费查看全部回复

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老师好，1月做了未开票收入，2月客户又来开票，因为1月涉及银行存款和预收账款科目，我做红字凭证的时候，可不可以直接简化成主营业务收入负数，销项税负数，然后再做蓝字主营业务收入和销项税？#商业#

答疑老师：COCO老师

从效果来看是一样的查看全部回复

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老师好，我们是小规模纳税人，收到购回的产品要抽样验收，验收后该产品就不能销售了。这种情况会计分录怎么做？另外丢失了的产品，老板说公司承担，会计分录怎么做？#商业#

答疑老师：税务师晓雨

收到购回的产品要抽样验收，验收后该产品就不能销售了。这种情况会计分录怎么做？借管理费用-验收费/其他 dai 库存商品查看全部回复

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公司以备用金的方式转到老板私账，老板一部分发放销售提成，但是那些人员并不是公司的员工，如果后续要平账这部分销售提成没有票怎么平账 #商业#

答疑老师：安叔老师

可以以劳务费的方式计入公司费用，劳务合同以及劳务报酬申报查看全部回复

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我公司收到询证函，1.贵公司欠———意思是我公司收到款截止到2023年12月31日未开票合计。2.欠贵公司，怎么理解？应付账款暂估，表示我司发货未开票吗？应付账款正式表示我司发货已开票吗？实际对方公司截止到2024年12月31日欠我司49500 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

欠贵公司的意思就是你们开票了还没给你们付款查看全部回复

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