你们汽车买进的时候，借：库存商品，借：应交税费-应交增值税-进项税额，dai：银行存款/应付账款-ⅩX公司     查看详情

应该是对方有一部分货物已经销售出去，给的货款就是已经售出部分的款项     查看详情

确认收入时有开具发票吗？还是作的未开票收入申报     查看详情

你的意思是，你开出的商品，没有进项票？     查看详情

原则上还是计入损益，如果是和销售有关，计入销售费用-差旅费     查看详情

您如果是真实的销售业务，确定不开票的话可以做未开票收入进行申报     查看详情

您是真实的业务吗？     查看详情

同学 只有损益类的科目才需要结转损益哈     查看详情

建议按照规范处理，可以处理成不开票收入     查看详情

现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话，无法查明原因就计入管理费用，     查看详情

成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费，比如原材料，库存商品，生产相关的工资等也就是生产成本和制造费用；费用是指企业为销售商品等日常活动所发生的经济利益的流出。比如管理费用，销售费用，财务费用。涉及到内容非常多。比如管理人员工资，办公费，差旅费，广告费，对公账户收费等。     查看详情

一、年底，把本年本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润结转至利润分配科目。 二、需要结转的科目是损益类科目。 三、需要结转的会计分录有： 1、结转收入： 借：相关收入类科目（主营业务收入，其他业务收入，营业外收入等） dai：本年利润 2、结转成本、费用： 借：本年利润 dai：成本费用类科目（主营业务成本，主营业务税金及附加，营业费用，管理费用，财务费用等） 3、计算应交所得税： 借：所得税费用 dai：应交税费-应交所得税 4。将所得税结转到“本年利润”账户： 借：本年利润 dai：所得税费用 5、本年利润结转至未分配利润： （1）将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润 （2）如果是亏损： 借：利润分配-未分配利润 dai：本年利润     查看详情

先算销售额，再算采购货物花的钱，两者相减得出毛利。然后算项目期间发生的费用，包括运费、包装费、餐费等，毛利减费用计算出净利润（也就是赚的钱）     查看详情

公司取得员工因违反公司制度而惩罚的罚款收入，可以直接在账上计入营业外收入     查看详情

资产负债表中有未分配利润科目，利润表里的是净利润，假如没有分红和提取盈余公积的话，资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润     查看详情

按无票收入确认收入，申报纳税     查看详情

要先把9月的账入进去哈，再按照真实的报表数据设置新软件初期     查看详情

你好 可以直接入到管理费用科目哈     查看详情

对公业务建议是对公转账     查看详情

出库单或发货单     查看详情

这种税务上是不认可的，不过如果您是真实的业务，您那边确实要销账，也可以入账，但是税务上如果查到了，会有风险     查看详情

这种一般是公司的福利，走报销是需要发票的。这种发票账上做多了，对于福利费在所得税汇算时，会有一个扣除限额，超过了扣除限额会进行所得税调整，可能会缴纳所得税     查看详情

你需要什么变化？     查看详情

这个看您的职业规划的，可以进入比较简单的商贸企业，可以进入生产企业，或者房地产行业，后两者比较难，关键是看您的职业规划。 具体怎么进入，证书和学历是敲门砖，经验更是锦上添花。     查看详情

对     查看详情

您说的信息提示是指什么？     查看详情

对，没认证的就记入到待认证进项税额里面     查看详情

B开票给A，A付款给B，那么B确认收入，借：应收账款/银行存款，dai：营业收入和应交税费-应交增值税（销项税），A收到产品确认库存，借：库存商品和应交税费-应交增值税（进项税）dai：应付账款/银行存款     查看详情

第一张图，一个是期初余额，一个是年初余额，有勾稽关系吗      查看详情

如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的     查看详情

直接做个调整分录就行     查看详情

您这个是什么意思？     查看详情

你们是服装厂自己做服装？还是外购的服装然后自己贴领标和吊牌吗？     查看详情

您可以参考以上内容     查看详情

没有影响，开错了就是可以红冲     查看详情

您可以直接计入费用     查看详情

您记错的分录是在今年的分录吗？还是以前年度就记错了     查看详情

第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账，第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账     查看详情

您真实的业务是A和B的业务吗？      查看详情

只要业务是真实的可以公转私，让他提供收据及发票。若觉得公转私不太好，金额也不大的话，能现金支付现金支付也可以啊     查看详情

消费券是什么类型的消费券？是企业自己发的折扣券？还是政府发的用户支付宝抢的消费券？      查看详情

实收资本正常有投入正常做账，没有出资不需要做账     查看详情

按税务系统调整下帐务处理     查看详情

记入到营业外收入里面     查看详情

没问题，收个人付款，直接退还给个人就行了     查看详情

销售的话，后面附出库单和发票     查看详情

这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了，双方的数字分别核对一下     查看详情

是您现在公司银行账户上有款了，需要归还借款，还是要进行利润分配呢？     查看详情

这个没有具体规定，看你做账习惯了     查看详情

如果您是小规模纳税人，1、您可以在收到发票后， 付款额和发票金额一致的情况下， 借 管理费用 dai，其他应收款 2、可以在本月直接调整，借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订） 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑      查看详情

经常涉及到的增值税 借应交税费应交增值税转出未交 dai应交税费未交增值税     查看详情

如果是真实业务记账，只是科目记错的话，可以直接相关的两个科目对冲的，无需红冲之前的分录     查看详情

你们是购买方还在销售方？     查看详情

没有影响，不用转实收资本     查看详情

您是小规模纳税人，还是一般纳税人？     查看详情

企业无偿借款给其他单位需要视同提供dai款服务缴纳增值税的     查看详情

类似这样的表格，您可以统计出入库情况，或者公司买进销存的财务软件     查看详情

根据付款的截图入账就行     查看详情

紫建账说的是你自己建账，定额正税说的是你征税的一个方式     查看详情

财务章和人名章     查看详情

您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢？     查看详情

比如说付一年租金， 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款     查看详情

怎么弄是啥意思？怎么做账吗？     查看详情

跨月发生销售退回，发票相关：和对方索要相关发票，您开具红字发票进行红冲 账务相关：前期账务做相同的分录用红字记账     查看详情

暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账     查看详情

如果金额较小，可以记到管理费用-装修费里，较大的话记到长期待摊费用里，以后分期摊销     查看详情

毛利率=(售价-成本)/售价，你可以根据公式自己计算下     查看详情

老板转账出去 一般都是记入到其他应收款里面     查看详情

可以按照库存商品或成本入账， 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税或待认证进项税） dai 应付账款或银行存款     查看详情

可以计入到长期待摊费用中     查看详情

收到的时候，借应收票据 dai应收账款     查看详情

收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款     查看详情

借：银行存款 借：管理费用 dai：其他应收款（支付保证金时挂的）     查看详情

两种做法都正确。     查看详情

首先看合同有没有约定，合同没有约定的，归出租房     查看详情

计提的是14362，发放的是14326，如果计提与发放数据都正确的话，中间的差额应该是代扣代缴的个税     查看详情

老板私人物品不建议入账抵扣     查看详情

对方为什么开329元，后期剩余的金额会开发票吗？      查看详情

您好，您可以将结束日期填写为正式拿到注销清算完毕通知书上盖章日期，不是很严重的问题，根据公司具体情况写清楚就可以了，没什么影响。     查看详情

如果是依据实际业务进行的科目调整，没事的     查看详情

计入福利费 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬 支付时借：应付职工薪酬 dai：银行存款/现金     查看详情

把之前的全部数据整理出来，重新订正。     查看详情

可能的原因有购买货物已经入库，但是发票还未到     查看详情

发票未到，就是暂估     查看详情

一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等     查看详情

您好，按照文件上规定的，这个是合理的，企业应该配合     查看详情

如果6月热水器已经入库的，借固定资产，dai银行存款，发票来了附在后面     查看详情

借:工程施工-人工费 dai:银行存款     查看详情

可以通过微信 如果是个人微信支付，记到其他应付款     查看详情

如果卖给医院配件收钱了，正常做销售，确认收入     查看详情

正常转清理     查看详情

1 借：收入类 dai：本年利润 2 借：本年利润 dai：成本费用类     查看详情

是客户欠款吗 挂到应收账款     查看详情

借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-老板 dai：应交税费-应交个人所得税     查看详情

你好，同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢     查看详情

价税合计计入成本费用     查看详情

收到钱 借：银行存款/现金 dai：应收账款等 收到票 借：应收账款 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税-销项税额     查看详情

实际完成的数据根据财务报表填，预测的数据是估的，估测的数据。     查看详情

如果没有增值税专票 借固定资产dai银行存款     查看详情

借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54     查看详情