之前的会计做账工资是当月计提当月发放，就好比3月做账就按3月的银行流水做了3月份工资的计提和发放了，其实发放的是2月的工资，个税也是按照当月流水这个申报的当月的，现在想把这个调整过来，但是银行流水又不能断，该怎么调整啊

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2022/4/14 16:52:17

3月份发放2月份工资不对吗？

之前做的是当月发当月的

但是银行流水是发的2月的工资

之前的会计就一直做的当月工资流水作为当月的工资

只是计提调整就行了

在计提工资的时候，当月计提当月的，下个月发放

例如，上个月应付工资的余额是10万，实际你们这个月的工资是30万，那就补计提20万，在下个月发放工资的时候发30万

这样工资不就多计提了一个月吗

公里流水还是按正常的发的，不断的

不会啊，你现在相当于在你发现的这个月就计提成你们这个月应发的工资余额就行

如果是他以前少计提了一个月，那你这个月是需补上来的

先计提后发放，下个月发放的工资和上个月计提的工资数是正确的才行

之前的会计一直做的当月计提按当月流水发放的

老师的意思是我4月计提3月和四月的工资然后发放3月工资

这样子我就有两个3月份工资了

我明白，就是你以前的会计是当月计提的工资，实际是上个月的工资

是的！

那你这个月就计提二笔

因为相当于他以前少计提了一个月的工资

她个税申报也是当月申报当月的

那个税怎么调整啊

她个税应该不会有问题啊，是3月份发的2月份，在3月份的所得期（4月申报期）报税

只是你这个月计提会和个税申报的数据不一致

就是她是按自己每个月做账的数据申报的

实际是2月份的工资流水，她做成了3月的计提和发放，冰柜，申报的3月个税

是的，如果要调成准确的，就是要以当前月份数据为准，往前推去调整

不好意思，没有太懂

意思是，如果是以前少申报了一个月，这次如果你调整的话，把差以前差的那个月补申报上去

之前的不在这个个税系统里面，都看不到申报数据了

例如，站在3月份的账期，原来的会计是3月发的工资金额在3月的税期申报了个税，也是在3月计提的，相当于3月的报税、计提、发票都是同一个金额，那这里正常是3月发2月份工资，申报个税应该是3月份发2月份的工资，计提应该是要计提3月份（实际4月发）的工资，你在计提的时候，既要计提2月的，也要计提3月的，发放是2月份的工资，再去查以前的申报记录，是哪个月漏报了，把那个月漏报的数在3月的申报个税系统里填上去，以后就可以按正常的数据填了

希望我能讲清楚了

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2022-04-14 16:52城南花开

木言2022-04-14 16:54

3月份发放2月份工资不对吗？

2022-04-14 16:54城南花开

之前做的是当月发当月的

2022-04-14 16:55城南花开

但是银行流水是发的2月的工资

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