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老师，怎么申报经营所得，这些数怎么填?

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2022/4/17 10:43:03

老师，怎么申报经营所得，这些数怎么填?

去年有未弥补的亏损吗？

没有

那就是你这样填，没有错

不对

为什么你的收入和你的费用是一致的呢？

可是我利润表利润总额没有数，经营所得又有

工资啊

营业利润和你的营业外收入金额怎么是一样的？

管理费用的数是怎么来的？

管理费用是工作啊

然后生成的

我把工资放长期待摊又转出来

那你这样的话，你的收入刚好等于你的成本是吗？

是啊

免征增值税嘛

确实有发生这么多成本吗？

是啊

结转出来的

一般来说，除非工资那一部分的人员是用于在建工程或者适用于长期待摊上面的人员的工资的话，才会放在长期待摊上面，否则，一般是进入当期的损益或者当期的成本的

如果你确定你的数没有错的话，你把收入那一栏要改为你的收入加上营业外收入

这样是吗

是的

好的，老师，印花税是填什么数啊

😂

印花税按合同金额填

不是开票金额吗

如果有合同算合同金额的

建议看一看印花税的计税基础

补充：印花税计税依据（1）购销合同税目，按购销金额。（2）加工承揽合同，按加工或承揽收入。（3）建设工程勘察设计合同，按收取费用。4）建筑安装工程承包合同，按承包金额。（5）财产租赁合同，按租赁金额。（6）货物运输合同，按运输费用。（7）仓储保管合同，按仓储保管费用。（8）借款合同，按借款金额。（9）财产保险合同，按保险费收入。（10）技术合同，按所载金额。（11）产权转移书据，按所载金额。等

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-17 10:43匿名提问

老师，怎么申报经营所得，这些数怎么填?
会计宝

2022-04-17 10:03匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-17 10:03匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:45

去年有未弥补的亏损吗？

2022-04-17 10:45匿名提问

没有
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:45

那就是你这样填，没有错
会计宝

小小2022-04-17 10:45

不对
会计宝

小小2022-04-17 10:45

为什么你的收入和你的费用是一致的呢？

2022-04-17 10:46匿名提问

可是我利润表利润总额没有数，经营所得又有
会计宝

2022-04-17 10:46匿名提问

工资啊
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:46

营业利润和你的营业外收入金额怎么是一样的？
会计宝

小小2022-04-17 10:46

管理费用的数是怎么来的？

2022-04-17 10:47匿名提问

管理费用是工作啊
会计宝

2022-04-17 10:47匿名提问

然后生成的
会计宝

2022-04-17 10:47匿名提问

我把工资放长期待摊又转出来
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:47

那你这样的话，你的收入刚好等于你的成本是吗？

2022-04-17 10:48匿名提问

是啊
会计宝

2022-04-17 10:48匿名提问

免征增值税嘛
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:48

确实有发生这么多成本吗？

2022-04-17 10:48匿名提问

是啊
会计宝

2022-04-17 10:48匿名提问

结转出来的
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:49

一般来说，除非工资那一部分的人员是用于在建工程或者适用于长期待摊上面的人员的工资的话，才会放在长期待摊上面，否则，一般是进入当期的损益或者当期的成本的
会计宝

小小2022-04-17 10:49

如果你确定你的数没有错的话，你把收入那一栏要改为你的收入加上营业外收入

2022-04-17 10:36匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-17 10:50匿名提问

这样是吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:52

是的

2022-04-17 10:52匿名提问

好的，老师，印花税是填什么数啊
会计宝

2022-04-17 10:52匿名提问

😂
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:55

印花税按合同金额填

2022-04-17 10:57匿名提问

不是开票金额吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 10:59

如果有合同算合同金额的
会计宝

小小2022-04-17 10:59

建议看一看印花税的计税基础
会计宝

官方回复2022-04-19 15:05

补充：印花税计税依据（1）购销合同税目，按购销金额。（2）加工承揽合同，按加工或承揽收入。（3）建设工程勘察设计合同，按收取费用。4）建筑安装工程承包合同，按承包金额。（5）财产租赁合同，按租赁金额。（6）货物运输合同，按运输费用。（7）仓储保管合同，按仓储保管费用。（8）借款合同，按借款金额。（9）财产保险合同，按保险费收入。（10）技术合同，按所载金额。（11）产权转移书据，按所载金额。等
官方回复

官方回复2022-04-19 15:06

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