老会计把以前年度的分录做错了,导致现在利润表手上所得税费用一栏负数,怎么调整

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2026/11/5 21:56:18

老会计把以前年度的分录做错了,导致现在利润表手上所得税费用一栏负数,怎么调整

这是错误凭证,怎么调整

导致现在利润报表上,所得税费用是负数2777.32,该怎么调整,让所得税费用这一栏是0

您好,这么调整,借,利润分配-未分配利润 -2772.32 dai所得税费用-2772.32

前面写的那几笔不用冲红吗

利润表净利润是-1102919.66,但是资产负债表上未分配利润期初是483179.54,期末是-616962.8,这样子逻辑不对,相差2777.32。税局系统会不会出现预警,还是说正常

正常的,前面的不用改

好的呢,谢谢老师

没事

相当于每2026年每次生成利润表和资产负债表,这两表之间都有这个差额2777.3存在是吗

是的,这个是正常的

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2026-11-05 21:5633852082

老会计把以前年度的分录做错了,导致现在利润表手上所得税费用一栏负数,怎么调整
会计宝

2026-11-05 21:4533852082

会计宝
会计宝

2026-11-05 21:5633852082

这是错误凭证,怎么调整
会计宝

2026-11-05 22:0033852082

导致现在利润报表上,所得税费用是负数2777.32,该怎么调整,让所得税费用这一栏是0
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-11-05 22:11

您好,这么调整,借,利润分配-未分配利润 -2772.32 dai所得税费用-2772.32
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2026-11-05 22:1233852082

前面写的那几笔不用冲红吗
会计宝

2026-11-05 22:1733852082

利润表净利润是-1102919.66,但是资产负债表上未分配利润期初是483179.54,期末是-616962.8,这样子逻辑不对,相差2777.32。税局系统会不会出现预警,还是说正常
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哈哈老师2026-11-05 22:21

正常的,前面的不用改

2026-11-05 22:2133852082

好的呢,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-11-05 22:21

没事

2026-11-05 22:2233852082

相当于每2026年每次生成利润表和资产负债表,这两表之间都有这个差额2777.3存在是吗
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哈哈老师2026-11-06 06:47

是的,这个是正常的
哈哈老师

哈哈老师2026-11-06 06:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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