房地产企业，收到的这种个人找税务局代开的劳务发票，我公司只收到票但是劳务款50000元没有给对方，对方也没有给我公司应帮他代缴个税的钱10000元，可以借开发成本50000，贷应交税费个人所得税10000，贷应付账款吗40000吗

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2022/4/24 19:15:48

房地产企业，收到的这种个人找税务局代开的劳务发票，我公司只收到票但是劳务款50000元没有给对方，对方也没有给我公司应帮他代缴个税的钱10000元，可以借开发成本50000，dai应交税费个人所得税10000，dai应付账款吗40000吗

你的意思是，因为对方没给你们开票，你们自己到税务局代开了发票5万，支付了10000元个税.

是这个意思吗

老师，这个应该是他个人自己到税务局代开的，但是他没有支付个税的钱，现在是由我们跟他交，这个怎么做账呢

他开票的时候已经交过个税和其他税费了，否则税务局不会给他开票的。所以你们不用再扣他个税了

他没有交个税，只有增值税和城建税是必须当场交的，个税是需要付款方也就是我们公司帮他代扣的

这样的话那就需要扣了，你做的分录没问题。

补充：个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。

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2022-04-24 19:15Nino

2022-04-24 19:48Nino

厚积薄发2022-04-24 19:42

你的意思是，因为对方没给你们开票，你们自己到税务局代开了发票5万，支付了10000元个税.

厚积薄发2022-04-24 19:42

是这个意思吗

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