老师您好，之前做了收到银行承兑汇票的分录，现在要贴现，分录怎么做

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2022/5/9 11:41:40

借：银行存款财务费用-利息费用 dai：应收票据

这样应收票据不是会有负数吗

你前面不是做了收入应收票据的分录了吗

那你应收票据就是借方有对应的余额

不会有负数啊

我是这样做的

这样做的时候就已经平了

然后现在贴现了

老师是我之前做错了吗

是的

那怎么做

你的分录是把收到的承兑背书给供应商了

就没有贴现了

我刚看了一下，是我看错了

谢谢老师

就是说如果背书出去的承兑汇票是没有贴现的喽

是的

只有收到承兑没有背书出去的才可以贴现是吗

是的

好的谢谢

不客气

老师您好我想问一下，现在企业不是有退增值税这个分录改怎么做了

是增量留底退税是吗

是的

借：银行存款 dai：应交税费-应交增值税（进项税转出）

好的

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2022-05-09 11:41匿名提问

老师您好，之前做了收到银行承兑汇票的分录，现在要贴现，分录怎么做

小小2022-05-09 11:42

借：银行存款财务费用-利息费用 dai：应收票据

2022-05-09 11:44匿名提问

这样应收票据不是会有负数吗

小小2022-05-09 11:45

你前面不是做了收入应收票据的分录了吗

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