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请问一下，我这种情况要怎么在4月账上调账，其中标红部分是我做错的部分，希望老师能告知我具体分录如何做，谢谢啦，数字为虚拟。

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2022/5/12 10:40:44

请问一下，我这种情况要怎么在4月账上调账，其中标红部分是我做错的部分，希望老师能告知我具体分录如何做，谢谢啦，数字为虚拟。

每个月我都调了，但是调错了，所以还请告诉我调错部分怎么处理比较好

稍等，老师先看下

借dai金额不等哈

首先，你要先清楚正确的分录应该怎么做，以及各自的金额为多少

如果你自己不明白的话，最简单的办法就是把你之前调整的分录以及做错的分录在4月份凭证里全部做相反的分录红冲，然后根据正确的分录以及金额重新记账

借dai是不等，这是虚拟数据。正确的就是应该从各种成本费用转到应付职工薪酬，我就是不想全部红冲再重新做，只想调账，所以能告诉我怎么调吗？

3月的凭证已经调整错了的那笔要怎么再次红冲呢？

你是想在当月做成正确的是吗？

正确的计提工资社保和发放的分录，应该是这样处理

在5月调成正确的

2月的我这样调对吗

你的这一笔是明细记错了，把2月份的错误给更正到应付职工薪酬科目对吧

是的，就是这个意思

科目也错了，从成本费用转到应付职工薪酬

这一笔是把2月份调整的分录给冲掉

不知道我这样处理行不行，2养老里面数据包括养老失业，我就想一起调了，但是不调也没关系

对，你发的第二张图就是再把调整错误的凭证红冲

对，我正要说这个，你这个失业的金额在调整的时候注意金额对上就行

那分录没问题对啊

吧

我三月可以按这个思路对不对，但是我错了的那笔要怎么调，就是我已经红冲的那笔

是的，按照这个思路调整

这一笔分录做相同的分录，金额相反来冲掉

这一个就按照2月份的思路来调整

金额相反？啥意思

红字记账的用蓝字

蓝字的用红字

就是颜色变一下都在dai方是吧

成本费用类可以在借方负数记账，应付职工薪酬借方蓝字记账

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2022-05-12 10:4042362792

请问一下，我这种情况要怎么在4月账上调账，其中标红部分是我做错的部分，希望老师能告知我具体分录如何做，谢谢啦，数字为虚拟。

会计宝

2022-05-12 10:4442362792

会计宝

会计宝

2022-05-12 10:4442362792

会计宝

会计宝

2022-05-12 10:4242362792

每个月我都调了，但是调错了，所以还请告诉我调错部分怎么处理比较好

会计宝

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