你好,老师。这边计提工资和申报工资一样,但是发放工资不一样,工程公司

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2026/10/22 15:52:28

你好,老师。这边计提工资和申报工资一样,但是发放工资不一样,工程公司

我这边计提的工资不到2万,发放工资9万

怎么处理老师

是不是发放的有之前月份计提的工资

可以看一下应付职工薪酬的明细账

没有的,新的月份。比如8月发的工资9万,8月这这边已经申报的工资薪金了,那这个申报的数据改动不了

发放直接9万吗,那工资薪金还没申报

多发了工资8月

流水多了8万,申报的工资是没有这么多

首先先问清楚,为什么流水多发了8万,先问清楚有没有其他的用途

全是工资

备注

那计提的数据是怎么来的,确定正确吗

8月和9月工资表和发放工资不一样

8月和9月工资表和发放工资不一样

工资表是谁建的,发放又是谁发放的,发放的依据是什么

是不是计提时工资表是大概算了一下工资,不准确

如果说是工资表上的数据少计提的话,可以补计提

可以这样吗,他8月份多发的工资,然后下个月补回那些多发的工资去

股东提供的

是不是计提时工资表是大概算了一下工资,不准确,,,,是的

多发的工资个税可以到下个月申报时一起申报

然后在补计提这样吗

是的

明白了

谢谢老师

嗯嗯

老师那个企业所得税

职工薪酬 已计入成本费用是应付职工薪酬的dai方吗,实际支付应付职工薪酬借方吗?

职工薪酬 已计入成本费用是应付职工薪酬的dai方吗,是的。实际支付应付职工薪酬是指工资的借方

是取这2个数的,借dai方吗

已计入成本费用的是应付职工薪酬的dai方发生额,实际支付应付职工薪酬的是工资借方发生额

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-10-22 15:52匿名提问

你好,老师。这边计提工资和申报工资一样,但是发放工资不一样,工程公司
会计宝

2026-10-22 15:53匿名提问

我这边计提的工资不到2万,发放工资9万
会计宝

2026-10-22 15:54匿名提问

怎么处理老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 15:54

是不是发放的有之前月份计提的工资
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 15:56

可以看一下应付职工薪酬的明细账

2026-10-22 15:56匿名提问

没有的,新的月份。比如8月发的工资9万,8月这这边已经申报的工资薪金了,那这个申报的数据改动不了
会计宝

2026-10-22 15:57匿名提问

发放直接9万吗,那工资薪金还没申报
会计宝

2026-10-22 15:57匿名提问

多发了工资8月
会计宝

2026-10-22 15:59匿名提问

流水多了8万,申报的工资是没有这么多
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:01

首先先问清楚,为什么流水多发了8万,先问清楚有没有其他的用途

2026-10-22 16:02匿名提问

全是工资
会计宝

2026-10-22 16:02匿名提问

备注
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:03

那计提的数据是怎么来的,确定正确吗

2026-10-22 16:18匿名提问

8月和9月工资表和发放工资不一样
会计宝

2026-10-22 16:18匿名提问

8月和9月工资表和发放工资不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:26

工资表是谁建的,发放又是谁发放的,发放的依据是什么
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:26

是不是计提时工资表是大概算了一下工资,不准确
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:27

如果说是工资表上的数据少计提的话,可以补计提

2026-10-22 16:29匿名提问

可以这样吗,他8月份多发的工资,然后下个月补回那些多发的工资去
会计宝

2026-10-22 16:29匿名提问

股东提供的
会计宝

2026-10-22 16:30匿名提问

是不是计提时工资表是大概算了一下工资,不准确,,,,是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:38

多发的工资个税可以到下个月申报时一起申报

2026-10-22 16:38匿名提问

然后在补计提这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:38

是的

2026-10-22 16:38匿名提问

明白了
会计宝

2026-10-22 16:38匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-22 16:38

嗯嗯

2026-10-23 18:00匿名提问

老师那个企业所得税
会计宝

2026-10-23 18:01匿名提问

职工薪酬 已计入成本费用是应付职工薪酬的dai方吗,实际支付应付职工薪酬借方吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-23 18:03

职工薪酬 已计入成本费用是应付职工薪酬的dai方吗,是的。实际支付应付职工薪酬是指工资的借方

2026-10-23 18:54匿名提问

会计宝
会计宝

2026-10-23 18:06匿名提问

是取这2个数的,借dai方吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-10-24 08:37

已计入成本费用的是应付职工薪酬的dai方发生额,实际支付应付职工薪酬的是工资借方发生额
王苗苗老师

王苗苗老师2026-10-24 08:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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