老师，销售商品提供劳务收到的现金这个数是加上上面哪些数得来的呀

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2022/5/19 14:26:25

应收的减少

营业收入＋本期收到的增值税销项税额＋应收账款（期初余额－期末余额）（不扣除坏账准备）＋应收票据（期初余额－期末余额）＋预收款项项目（期末余额－期初余额）

我咋算不出来

老师能按照数据给我算一下吗

你这是做题还是工作问题？

做题

你先把我上面的公司所有的数字列出来

？

老师你在吗

这样计算不对吗

把这些数据都想加起来吗

还有一个，支付的税费是包括哪些税费呀

你说的流量表另外一个项目吗

支付的所有税费

对的

老师怎么合理的操作公转私呀

可以说一下具体业务吗？

就是一个项目的专家费，没有发票

要把钱给人家 4500元

对于你们公司来说企业所得税税前调增，就可以。但是对方可能有未交个人所得税、增值税风险。

调增的话是要年底做汇算清缴的时候调增吗

填写这个表中的数据吗

嗯

填哪一项呀

比如我4500元没有发票我就填4500元吗

记到哪个科目了

我也不懂要记到哪个科目

我再捋一遍哈

现在有一个项目需要付专家费4500元，但是没有发票，需要转到我的卡里然后取现给他们，这样的话我要写什么摘要把钱转到我卡里呢

记到其他应收款

借:其他应收款4500 dai:银行存款4500

然后没有发票这账冲不平

嗯

后面我要怎么做呢

如果后期可以找到发票可以冲减其他应收款，如果找不到，直接记到费用里

所得税汇算清缴调增

好的

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2022-05-19 14:2685885510

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厚积薄发2022-05-19 14:28

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厚积薄发2022-05-19 14:30

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