旅客运输进项抵扣不小心把一个不是本公司名称的发票一起算进去抵扣申报了 这个月该怎么办呢?求各位老师解答!

原标题:旅客运输进项抵扣不小心把一个不是本公司名称的发票一起算进去抵扣申报了 这个月该怎么办呢?求各位老师解答!

2022/5/24 15:09:58

旅客运输进项抵扣不小心把一个不是本公司名称的发票一起算进去抵扣申报了 这个月该怎么办呢?求各位老师解答!

进项税额转出多抵的部分

老师能详细讲一下分录吗 可以直接冲红吗

你之前分录咋做的

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主营业务成本—公司差旅费 (负数) 应交税费 —应交增值税 都是借方

借:主营业务成本—公司差旅费 (正数) dai:应交税费 —应交增值税(进项税额转出)

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-24 15:09匿名提问

旅客运输进项抵扣不小心把一个不是本公司名称的发票一起算进去抵扣申报了 这个月该怎么办呢?求各位老师解答!
会计宝
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许老师2022-05-24 15:10

进项税额转出多抵的部分
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2022-05-24 15:12匿名提问

老师能详细讲一下分录吗 可以直接冲红吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-24 15:12

你之前分录咋做的
资料:1000个财务常用表格模板.zip,点击领取
会计宝

许老师2022-05-24 15:13

截图发我一下
资料:增值税所得税个税等填报详细说明.zip,点击领取

2022-05-24 15:15匿名提问

主营业务成本—公司差旅费 (负数) 应交税费 —应交增值税 都是借方
会计宝
会计宝

许老师2022-05-24 15:18

借:主营业务成本—公司差旅费 (正数) dai:应交税费 —应交增值税(进项税额转出)

2022-05-24 15:20匿名提问

好的好的谢谢老师🙏🏻🙏🏻🙏🏻
会计宝

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