代理记账申报表的填写

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2022/10/8 10:33:52

代理记账申报表的填写

就上面那个进项金额和进项税额

是算出来税负所需要认证的进项金额

还是按照实际发生的进项金额

进项金额和进项税额根据你们实际认证的发票计算

小规模不用计算,只计算一般纳税人

税负=本期应缴纳的增值税/营业收入

如果你们是按照税负倒推的进项税,就按照公式倒推,根据倒推出来的进项税在认证发票

就是小规模不用管进项金额和进项税额的填写?

如果你们是先认证的进项税,就把本期应缴纳的增值税计算出来后在计算税负

那这样的话,小规模是不是也不需要管税负计算的填写呢?

小规模不牵涉到进项抵扣的问题,如果要核算利润小规模的也填写上,如果只是核算增值税小规模的就只填销项

奥~是的是的

也不涉及税负是不?

小规模的税负也是本期缴纳的增值税/营业收入

即便是小规模开了专票

开专票肯定交税了,也有税负的

我给你说的是计算税负率的公式

增值税资料统计表上,实际销售税额是多少,就是要缴纳的税

你们表上有增值税应该是本期缴纳的增值税,前面的税负应该是计算税负率的

小规模是

是,这些都是小规模

好的,谢谢老师

我再最后问一个小小的问题老师

就是,零申报是不是其实和正常的申报步骤是一样的?

是的,报表都要申报,只是没有数据,0保存

好的,感谢

问题问完了

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如果你这方面比较薄弱建议多学习下

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-10-08 10:33匿名提问

代理记账申报表的填写
会计宝

2022-10-08 10:52匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-08 10:34匿名提问

就上面那个进项金额和进项税额
会计宝

2022-10-08 10:35匿名提问

是算出来税负所需要认证的进项金额
会计宝

2022-10-08 10:35匿名提问

还是按照实际发生的进项金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:36

进项金额和进项税额根据你们实际认证的发票计算
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会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:37

小规模不用计算,只计算一般纳税人
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:37

税负=本期应缴纳的增值税/营业收入
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:38

如果你们是按照税负倒推的进项税,就按照公式倒推,根据倒推出来的进项税在认证发票

2022-10-08 10:38匿名提问

就是小规模不用管进项金额和进项税额的填写?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:38

如果你们是先认证的进项税,就把本期应缴纳的增值税计算出来后在计算税负

2022-10-08 10:38匿名提问

那这样的话,小规模是不是也不需要管税负计算的填写呢?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:39

小规模不牵涉到进项抵扣的问题,如果要核算利润小规模的也填写上,如果只是核算增值税小规模的就只填销项

2022-10-08 10:39匿名提问

奥~是的是的
会计宝

2022-10-08 10:39匿名提问

也不涉及税负是不?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:40

小规模的税负也是本期缴纳的增值税/营业收入

2022-10-08 10:40匿名提问

即便是小规模开了专票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:40

开专票肯定交税了,也有税负的
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:42

我给你说的是计算税负率的公式

2022-10-08 10:42匿名提问

增值税资料统计表上,实际销售税额是多少,就是要缴纳的税
会计宝
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王苗苗老师2022-10-08 10:43

你们表上有增值税应该是本期缴纳的增值税,前面的税负应该是计算税负率的
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:43

小规模是

2022-10-08 10:43匿名提问

是,这些都是小规模
会计宝

2022-10-08 10:44匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-10-08 10:45匿名提问

我再最后问一个小小的问题老师
会计宝

2022-10-08 10:45匿名提问

就是,零申报是不是其实和正常的申报步骤是一样的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-10-08 10:46

是的,报表都要申报,只是没有数据,0保存

2022-10-08 10:46匿名提问

好的,感谢
会计宝

2022-10-08 10:46匿名提问

问题问完了
会计宝
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王苗苗老师2022-10-08 10:46

给你推荐一个增值税的课程
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王苗苗老师2022-10-08 10:46

里面有关于增值税的详细讲解
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王苗苗老师2022-10-08 10:47

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王苗苗老师

王苗苗老师2022-10-08 10:48

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