公司租个人房子给员工住，2月租金1500，钥匙押金50，退房清洁费先交200，每月租金780，月付租金，老板垫付的钱，房东代开半年普票，发票是今年10月至明年3月的，老板微信转的税费73，如何做分录

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2022/11/24 14:38:49

第一个月做：借：管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除） dai：其他应付款-老板 1103 以后每个月做，借：管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780 dai：其他应付款-老板 780

如果确定是1500元2个月的，就按750元替换掉780的数

没有长期待摊费用吗？

发票一次开半年，而且跨年了

有啊，但是你们是按月付款的啦

一般是超过一年记入长期待摊费用

可以具体一些吗？

外账借：管理费用--员工住宿费780 借：其他应收款--押金1750 dai：其他应付款--老板2530 借：其他应付款--老板2530 dai：银行存款2530 借：管理费用--员工住宿费4680 dai：长期待摊费用4680

公司给员工租房，老板垫付押金及第一个月房租，后期公司付，房东一次开具半年发票

这个分录对吗？

收到普票4680

押金1750.房租780每月

其他事项无

这个发票怎么做账

外账借：管理费用--员工住宿费780 借：其他应收款--押金1750 dai：其他应付款--老板2530 借：其他应付款--老板2530 dai：银行存款2530 这个是对的

后面的不能半年的费用一次性计入第一个月的费用

怎么按月摊销呀

按780元/月的费用入账

开了半年的发票，你们实在要做，就做，借：长期待摊费用4200 dai：应付账款（其他应付款）4200 以后每个月付款的时候，借：管理费用 780 dai：长期待摊费用780 同时，付款，借：应付账款（其他应付款）780 借：银行存款

把4200换成3900

4680元半年，每月780元，首月的780元你们已经入到费用里了，同时也付了款了

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2022-11-24 14:3829822090

小小2022-11-24 14:44

如果确定是1500元2个月的，就按750元替换掉780的数

2022-11-24 14:4829822090

没有长期待摊费用吗？

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