代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时借:劳务费贷:其他应付款 2代缴时借:工会经费贷:银行存款这样做分录对吗

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2022/12/12 10:08:34

代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时借:劳务费 dai:其他应付款 2代缴时借:工会经费 dai:银行存款这样做分录对吗

计提：借：管理费用等 dai：其他应付款

缴纳时时借：其他应付款dai:银行存款

好的

老师那记错了怎么办呢，我们是用友财务软件，直接反记账就可以吧？不用红字冲销那么麻烦吧

建议是红字冲销

按照正确的入账

这样不增加各科目的本期合计

最后科目余额表是不变的

你要是不想麻烦也可以科目反方向做

老师记错的是7月份的，现在12月了，红字冲销该怎么走啊

直接调整到这个月就行了借:劳务费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）

正确的分录计提：借：管理费用等 dai：其他应付款

2代缴时借:工会经费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）

正确的分录借：其他应付款 dai:其他应付款（和上面红字其他应付款一致、）

代缴时应该是这样吧调整7月凭证: 借:工会经费（红字负数） dai:银行存款（红字负数）正确是借:其他应付款 dai:银行存款

银行存款科目不建议负数

银行存款科目按照银行流水入账，你用正负数会增加两笔银行流水

银行存款科目可以用其他应付款替代

好的

谢谢老师

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2022-12-12 10:08匿名提问

代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时借:劳务费 dai:其他应付款 2代缴时借:工会经费 dai:银行存款这样做分录对吗

小妮老师2022-12-12 10:14

计提：借：管理费用等 dai：其他应付款

小妮老师2022-12-12 10:14

缴纳时时借：其他应付款dai:银行存款

2022-12-12 10:16匿名提问

好的

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