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老师,提取盈余公积后结账显示资产负债表跟利润表的勾对关系不正常,怎么回事?

2023/1/9 14:11:41

老师,提取盈余公积后结账显示资产负债表跟利润表的勾对关系不正常,怎么回事?

系统结账?

差额13910.7是不是你提取10%的盈余公积

你期末未分配利润的数据与后者不等

1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积

你看下你的分录

正常你的未分配利润应该是减去盈余公积的

会计宝 54424511 2023/1/9 14:11:41

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2023-01-09 14:1154424511

老师,提取盈余公积后结账显示资产负债表跟利润表的勾对关系不正常,怎么回事?
会计宝

2023-01-09 14:4154424511

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-09 14:16

系统结账?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

andy老师2023-01-09 14:18

差额13910.7是不是你提取10%的盈余公积

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 14:3554424511

会计宝
会计宝

andy老师2023-01-09 14:44

你期末未分配利润的数据与后者不等

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

andy老师2023-01-09 14:44

1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

andy老师2023-01-09 14:45

你看下你的分录

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

andy老师2023-01-09 14:45

正常你的未分配利润应该是减去盈余公积的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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