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老师，提取盈余公积后结账显示资产负债表跟利润表的勾对关系不正常，怎么回事？
54424511
2023/1/9 14:11:41
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2023-01-09 14:1154424511
老师，提取盈余公积后结账显示资产负债表跟利润表的勾对关系不正常，怎么回事？
2023-01-09 14:4154424511
andy老师2023-01-09 14:16
系统结账？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
andy老师2023-01-09 14:18
差额13910.7是不是你提取10%的盈余公积
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 14:3554424511
是
andy老师2023-01-09 14:44
你期末未分配利润的数据与后者不等
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
andy老师2023-01-09 14:44
1、计提时：借：利润分配——提取法定盈余公积dai：盈余公积——法定盈余公积；
2.结转时：借：利润分配——未分配利润dai：利润分配——提取法定盈余公积
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
andy老师2023-01-09 14:45
你看下你的分录
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
andy老师2023-01-09 14:45
正常你的未分配利润应该是减去盈余公积的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
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