老师，接这个问题，我按照官方做成这个借短期借款正球，贷财务费用负数这个了，但是报季度报表提示我利润表18行大于等于19行，也就是财务费用得是正数怎么办

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2023/7/12 16:42:48

老师，接这个问题，我按照官方做成这个借短期借款正球，dai财务费用负数这个了，但是报季度报表提示我利润表18行大于等于19行，也就是财务费用得是正数怎么办

你好，方便发个报表截图么

能提交成功么

强制保存能保存成功

说错了，我做的是借方财务费用负数，那结转了就是dai方财务费用负数，这个不错吧？老师

我做的是借方财务费用负数，那结转了就是dai方财务费用负数，这个不错吧？不错

如果数据没问题，就保存

好

老师，为啥会出现这种情况？之前都没有过

因为你调之前的账了，导致财务费用是负数，然后申报系统一般的逻辑是18行大于等于19行

老师，如果不调帐，企业收到利息也是这样做分录，也是负数的

嗯

那为啥没有这情况

利息是包含在财务费用科目里的，利息是借方负数

我知道老师，也就是一般每月都是支付的利息多，收到的利息少，所以之前不会有这种情况出现。是吧？

是的

就是正数多，负数少

明白，谢谢老师

不客气

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2023-07-12 16:48匿名提问

王苗苗老师2023-07-12 16:48

你好，方便发个报表截图么

2023-07-12 16:02匿名提问

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