我们公司是小规模，最近在装修公司费用花了40万，要找装修公司开具发票，她们说她们是一般纳税人如果开普通发票给我们就要另外补给他们13%的税点等于多付她们52000的税费才肯开票这种合理吗？作为小规模纳税人的我们划得来吗！

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2023/9/9 10:14:39

你们有实际业务，他们给你们开具发票是义务

他们是一般纳税人开具普票和专票都是一样的

你们取得普票并不能抵扣进项税。直接全部计入成本里面

而且你们的业务是装修服务。对方是一般纳税人装修服务一般是按照建筑服务开具9%的票据

那也就是说票一定是要开具的但是对于她们要加收税点才开具我们得多支付她们税费，这种情况如果没有取得发票入成本是不是后期企业所得税这比40万的成本就要调增到利润里面到时候会多交40万*5%的企业所得税税率2万是这样算的吗

是的，如果你们没有取得发票，也可以记账，但是没有合法票据不得企业所得税前扣除

在企业所得税汇算的时候需要纳税调整

这比装修费用这么大一般要怎么去摊销要摊多久

你们是装修的自己的房屋还是租进来的房屋呢？

一般长期待摊的期间是3年。如果你们是租入的房产，可以根据租期进行摊销

那我们多交税点按9%的话多付3万6的费用取得发票，如果不开票到时候多交2万的企业所得税，按这样来说不是就变成了不开票比较划算了吗？补交她们9个点和企业所得税5个点对比的话

这个就看你们自己衡量了

开具发票有40万的成本扣除

但是要对付一些钱

如果不开具发票那对应的可能要交一些企业所得税

你就看两个方案哪一个省钱

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2023-09-09 10:1444140675

andy老师2023-09-09 10:16

你们有实际业务，他们给你们开具发票是义务

andy老师2023-09-09 10:16

他们是一般纳税人开具普票和专票都是一样的

andy老师2023-09-09 10:17

你们取得普票并不能抵扣进项税。直接全部计入成本里面

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