由于当期软件产品销售金额多，导致当月即征即退的退税出现负数了，该怎么办？

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2023/12/18 10:38:14

看一下申报表填的有没有问题

申报表没有问题

当期的申报表是怎么填报的，销项和进项税额是多少

这个月进项比较多，抵扣后出现负数

即征即退的税额是根据当期软件产品增值税应纳税额的基础上计算的，即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%。如果当期进项比销项多，当期软件产品不用缴纳增值税，那么就不用申请退税了。

没有抵扣完的进项可以申请退税吗

不可以

适用期末留抵税额退税政策的纳税人需同时符合以下条件： 1.纳税信用等级为A级或者B级; 2.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形; 3.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上; 4.2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。

那不是就浪费了

没有抵扣完的进项可以抵减后期的销项税

账务上需要做什么处理吗

不需要，一般没有抵扣完的进项会挂账在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方

好

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2023-12-18 10:38匿名提问

由于当期软件产品销售金额多，导致当月即征即退的退税出现负数了，该怎么办？

王苗苗老师2023-12-18 10:45

看一下申报表填的有没有问题

2023-12-18 10:45匿名提问

申报表没有问题

王苗苗老师2023-12-18 11:23

当期的申报表是怎么填报的，销项和进项税额是多少

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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