老师您好，请问下刷卡进公账怎么做账？我看前任做的账都是直接一笔借:银行存款财务费用贷：应收账款

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2024/3/22 15:31:13

老师您好，请问下刷卡进公账怎么做账？我看前任做的账都是直接一笔借:银行存款财务费用 dai：应收账款

而且好几年了这样子

刷谁的卡

有些是老板私人卡，有些是别人的私人卡

那为什么刷私人的卡进公账

里面公户没钱了，要周转吧

还有些说是有些人刷的装修款。他这个是装修建筑装饰公司

但是进来的钱也没有名字的，那里对方名就是写：待清算商户款账

这个要先弄清楚具体的业务是什么

因为不同的业务入账分录是不一样的

这样子那我问清下老板

嗯嗯，先问清楚主要是什么业务

向老板的卡转让，有的是借款，有的可能是公司收入转到老板私人卡上再转到公司账户。所以要先弄清楚

刚问清楚了，老板说是个人刷的装修款，就是那种农行装修dai卡，后面也不用开票的

那就是公司的收入

我看前任做的账都是直接一笔借:银行存款财务费用 dai：应收账款，那还有没有借应收账款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

只做了前面那哎，没有做收入

一直也没有交过税，都是就一笔带过。导致现在应收账款很大数

借应收账款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

一直也没有交过税，都是就一笔带过。导致现在应收账款很大数，建议去补税，不然后期有税务风险的

那我把之前刷卡进账的挂着应收账款，在现在做一笔汇总收入，然后在下月季报做进未开票收入申报行吗

或者一点点把之前刷卡进账钱每个季度做一点未开票收入申报，一下子吧以前进账申报未开票收入，金额有点过大

建议一点点把之前刷卡进账钱每个季度做一点未开票收入申报。看都是什么时候的是收入，建议修改之前的申报表

一点点把之前刷卡进账每季度做一点收入，那申报不也在每季度补申报吗？因为有些涉及到前两年进账了，修改之前申报表不太方便。可以在以后每季度把之前进账挂应收账款转为一点收入，然后在当季度申报未开票收入吗

如果补到后面的季度的话，严格按照税法的话，是不可以的，有一定的税务风险。

那只能修改以前申报表，那我账也要反回去当年季度那时做一笔未开票收入申报吗

那我账也要反回去当年季度那时做一笔未开票收入申报吗，账上可以在当期做调整

那只能修改以前申报表，这种是比较好的

在当期调整是什么意思啊，意思可以在当期做一笔汇总未开票收入账，但是申报修改以前申报表吗

是的

好的，明白了，谢谢老师

不客气

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2024-03-22 15:3181356907

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2024-03-22 15:3181356907

而且好几年了这样子

王苗苗老师2024-03-22 15:32

刷谁的卡

2024-03-22 15:3381356907

有些是老板私人卡，有些是别人的私人卡

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