老师好，先是收到客户定金3000，做账是借：库存现金 3000贷：应收账款-客户 3000，之后销售货物时客户把剩余款3720付了。一共收的这6720里，720是税，500是应付A的回扣，1000是应付B的款，公司收4500，请问这个账要怎么做呢

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2024/3/23 9:45:48

老师好，先是收到客户定金3000，做账是借：库存现金 3000dai：应收账款-客户 3000，之后销售货物时客户把剩余款3720付了。一共收的这6720里，720是税，500是应付A的回扣，1000是应付B的款，公司收4500，请问这个账要怎么做呢

你是代收代付的业务吗？

如果只是单独的销售业务借：应收账款-客户3000银行存款3720 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

支付回扣等的时候借：应付账款或者其他应付款 -A500B1000 dai：银行存款1500

应付给B的1000，抵账应收B这里要怎么做，这个B客户欠公司款，刚好用这1000抵账

借：应付账款-B dai：应收账款B

但是他这个应付账款里没还有余额，借应付就是负数了呀，是要先做一笔应付给他钱的账么

应付账款没有余额，你们为什么要支付给他

是发生了什么业务呢？

没有业务的话为什么要付给他

问清楚了，这个就当做是给他的回扣，但是他没有收就给他抵账

那你们给出的回扣的话借：销售费用等 dai：应付账款

抵应收账款的时候借：应付账款 dai：应收账款

回扣要记佣金的话，是要记到管理费用佣金还是销售费用佣金，一个是给客户的回扣，一个是给我们公司生产的回扣

如果是销售产生的计入销售费用

和销售无关的通常是计入管理费用

好的，谢谢老师！麻烦老师了

不客气哈

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2024-03-23 09:4545678776

andy老师2024-03-23 09:47

你是代收代付的业务吗？

andy老师2024-03-23 09:47

如果只是单独的销售业务借：应收账款-客户3000银行存款3720 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

andy老师2024-03-23 09:48

支付回扣等的时候借：应付账款或者其他应付款 -A500B1000 dai：银行存款1500

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