问下汇算清缴的问题

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2024/4/13 11:23:14

您好,我现在正在填汇算清缴里面的利润表和资产负债表。因为成本很多没有拿到发票(电脑账是暂估出入库的,目前没有调整账务,打算在申报的时候,调整报表),成本下调,利润就增加,利润表是调整好了,那请问我的资产负债表要如何调整呢。因为资产负债表是填的财务账年终数据,现在和调过的利润表不匹配了,想问下该如何调整?或者说有什么更好的办法处理这种情况,让汇算清缴容易申报。(小规模公司)

您好,具体什么问题

问题您看一下 我刚刚发了

资产负债表和利润表有逻辑关系的,你的成本下调的话,要看对应的成本调整的资产负债表相关的科目,找到资产负债表的对应报表项目调整,同时修改未分配利润

您好老师,关键是成本下调是因为没有发票,但是该欠别人多少还是多少啊,我修改了,那和实际情况并不一样了,这样没关系么

你调整成本是怎么调整的分录?

我没有在账上调整,我是打算在申报表上调整

账上如果做调整和公司实际情况可能就对不上了,您看呢

老师,您还在么

首先如果你只是调表的话,正常调整的是纳税申报表

是的,我利润表调整好了,但是资产负债表不知道怎么调整

你说的是利润表,利润表的和资产负债表的数据是根据会计凭证生成,。会计凭证的话是一借一dai,你有调整成本的话,对应的资产负债表的也需要调整对应的科目

正常你增加成本的分录是 借:成本 dai:应付账款 ,你现在把利润表的成本调整少的话,应付账款也会减少 。成本减少利润增加 资产负债表的未分配利润增加

整体就是你调整资产负债表,负债调减,未分配利润调增,总体的资产总额不变

好的,感谢。我试试看

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-04-13 11:2278341826

您好,我现在正在填汇算清缴里面的利润表和资产负债表。因为成本很多没有拿到发票(电脑账是暂估出入库的,目前没有调整账务,打算在申报的时候,调整报表),成本下调,利润就增加,利润表是调整好了,那请问我的资产负债表要如何调整呢。因为资产负债表是填的财务账年终数据,现在和调过的利润表不匹配了,想问下该如何调整?或者说有什么更好的办法处理这种情况,让汇算清缴容易申报。(小规模公司)
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李可可2024-04-13 11:22

您好,具体什么问题

2024-04-13 11:2378341826

问题您看一下 我刚刚发了
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李伟老师2024-04-13 11:28

资产负债表和利润表有逻辑关系的,你的成本下调的话,要看对应的成本调整的资产负债表相关的科目,找到资产负债表的对应报表项目调整,同时修改未分配利润

2024-04-13 11:3078341826

您好老师,关键是成本下调是因为没有发票,但是该欠别人多少还是多少啊,我修改了,那和实际情况并不一样了,这样没关系么
会计宝
会计宝

李伟老师2024-04-13 11:31

你调整成本是怎么调整的分录?

2024-04-13 11:3378341826

我没有在账上调整,我是打算在申报表上调整
会计宝

2024-04-13 11:3478341826

账上如果做调整和公司实际情况可能就对不上了,您看呢
会计宝

2024-04-13 11:3978341826

老师,您还在么
会计宝
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李伟老师2024-04-13 11:41

首先如果你只是调表的话,正常调整的是纳税申报表

2024-04-13 11:4278341826

是的,我利润表调整好了,但是资产负债表不知道怎么调整
会计宝
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李伟老师2024-04-13 11:42

你说的是利润表,利润表的和资产负债表的数据是根据会计凭证生成,。会计凭证的话是一借一dai,你有调整成本的话,对应的资产负债表的也需要调整对应的科目
会计宝

李伟老师2024-04-13 11:43

正常你增加成本的分录是 借:成本 dai:应付账款 ,你现在把利润表的成本调整少的话,应付账款也会减少 。成本减少利润增加 资产负债表的未分配利润增加
会计宝

李伟老师2024-04-13 11:44

整体就是你调整资产负债表,负债调减,未分配利润调增,总体的资产总额不变

2024-04-13 11:4778341826

好的,感谢。我试试看
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-04-13 11:48

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