你好,老师2个问题:一,给公司员工A会计缴纳社保费,公司经理以往来款方式转入一般账户1700元,基本户用于缴纳社保,由于基本户有问题,往基本户转款没转过去,所以就转入员工A会计个人卡里1700元,员工A会计用这个钱给自己交社保,会计分录怎么做?问题二,经理从个人卡里给员工A转入的工资3000元,会计分录?

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2025/4/16 15:26:02

意思上面的支出都是经理个人垫付的

问题一,电子税务局系统里有申报缴纳社保吗

电子税务局系统已经申报社保了,并且已三方划款,但由于基本户钱不够了,三方协议划款只划走500缴费,剩余社保费钱缴费方式是会计从个人卡扫码缴费的,用这1700交的

企业账户没钱了,支出缴纳社保钱是经理个人垫付的

嗯,社保分个人和公司部分

公司部分需要计提,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保

缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 500 其他应付款-经理 1700

问题二,经理垫付工资,借 应付职工薪酬-工资3000 dai 其他应付款-经理3000

从企业账户转入会计A个人账户这1700元,分录怎么做?公转私以什么名义转合规?

你的意思是经理私人转公户,然后公户又转私人吗

是的

经理私人转公户,借 银行存款 dai 其他应付款-经理

然后公户又转私人,借 其他应收款-个人 dai 银行存款

缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 500 其他应收款-个人1700

经理转公户以往来款转没有问题,他之前往来款来回转的都有账,就是这笔1700元从公户.转到会计A账户1700,这个分录怎么做合规?因为对公户法人还没有变更,账户用不了,所以让会计自己交保险,

或者还有其他合规的方法吗?

这属于公转私了,转会计A个人卡里,交社保了

嗯,可以的,现在是公户有问题没办法正常使用

我意思问你这笔分录怎么做?

上面已经发过分录了

从对公户转入会计A交社保的1700分录怎么做合规?

这个钱公转私1700元用来给员工会计A交社保是公司承担的,个人将来不需要归还的

嗯,你看分录,一借一dai,已经冲平了

好的,我仔细看看的

嗯嗯

你好,老师,公转私1700元用于交社保费,实际交款1115元,剩585元钱,因为从公户三方协议划款已交了500多,剩这585元还在私人账户里怎么处理?

剩这585元还在私人账户里怎么处理?挂账其他应收款-个人

老师,挂账的话,将来需要归还的是吗?

长期挂账有什么风险吗?

老师,挂账的话,将来需要归还的是吗?是的

长期挂账有什么风险吗?长期不收回,税局可能会认为是给员工的工资,需要计个税的。

500多也收个税吗?

长期挂账的话,会的

那怎么处理?余500多需要在做一笔分录吗?

后期可以还回去

或者500多,算下月社保费里呢?

或者报销费用时可以抵减

500多已经在个人账户了,如果做报销费用递减,分录怎么做?

公转私1700的社保费,交完社保还剩500多,在个人账户里

抵减

做报销费用抵减直接做到原来日期2月份的账里吗?还是把钱返回去对公户,在报销好呢?

500多已经在个人账户了,如果做报销费用递减,分录怎么做?比如员工有私户购进办公用品,借 管理费用-办公费585 dai 其他应收款-个人585

做报销费用抵减直接做到原来日期2月份的账里吗?还是把钱返回去对公户,在报销好呢?在报销费用的当期入账

你好,老师!2月份钱转出到私户的,报销发票开4月份的可以吗?

可以的

也就说4月份发票开出来后,在做报销500的分录?

是的

谢谢老师

不客气哦

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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会计宝

andy老师2025-04-16 15:31

意思上面的支出都是经理个人垫付的
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会计宝

andy老师2025-04-16 15:32

问题一,电子税务局系统里有申报缴纳社保吗

2025-04-16 15:3937815535

电子税务局系统已经申报社保了,并且已三方划款,但由于基本户钱不够了,三方协议划款只划走500缴费,剩余社保费钱缴费方式是会计从个人卡扫码缴费的,用这1700交的
会计宝

2025-04-16 15:4037815535

企业账户没钱了,支出缴纳社保钱是经理个人垫付的
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 15:40

嗯,社保分个人和公司部分
会计宝

andy老师2025-04-16 15:41

公司部分需要计提,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保
会计宝

andy老师2025-04-16 15:41

缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 500 其他应付款-经理 1700
会计宝

andy老师2025-04-16 15:45

问题二,经理垫付工资,借 应付职工薪酬-工资3000 dai 其他应付款-经理3000

2025-04-16 15:5537815535

从企业账户转入会计A个人账户这1700元,分录怎么做?公转私以什么名义转合规?
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 15:57

你的意思是经理私人转公户,然后公户又转私人吗

2025-04-16 15:5737815535

是的
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 15:57

经理私人转公户,借 银行存款 dai 其他应付款-经理
会计宝

andy老师2025-04-16 15:58

然后公户又转私人,借 其他应收款-个人 dai 银行存款
会计宝

andy老师2025-04-16 15:58

缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 500 其他应收款-个人1700

2025-04-16 16:0237815535

经理转公户以往来款转没有问题,他之前往来款来回转的都有账,就是这笔1700元从公户.转到会计A账户1700,这个分录怎么做合规?因为对公户法人还没有变更,账户用不了,所以让会计自己交保险,
会计宝

2025-04-16 16:0337815535

或者还有其他合规的方法吗?
会计宝

2025-04-16 16:0437815535

这属于公转私了,转会计A个人卡里,交社保了
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 16:08

嗯,可以的,现在是公户有问题没办法正常使用

2025-04-16 16:1137815535

我意思问你这笔分录怎么做?
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 16:12

上面已经发过分录了
会计宝

andy老师2025-04-16 16:12

会计宝

2025-04-16 16:1237815535

从对公户转入会计A交社保的1700分录怎么做合规?
会计宝

2025-04-16 16:1437815535

这个钱公转私1700元用来给员工会计A交社保是公司承担的,个人将来不需要归还的
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 16:20

嗯,你看分录,一借一dai,已经冲平了

2025-04-16 16:2137815535

好的,我仔细看看的
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-16 16:22

嗯嗯

2025-04-16 17:4137815535

你好,老师,公转私1700元用于交社保费,实际交款1115元,剩585元钱,因为从公户三方协议划款已交了500多,剩这585元还在私人账户里怎么处理?
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会计宝

andy老师2025-04-16 18:02

剩这585元还在私人账户里怎么处理?挂账其他应收款-个人

2025-04-17 14:1337815535

老师,挂账的话,将来需要归还的是吗?
会计宝

2025-04-17 14:1337815535

长期挂账有什么风险吗?
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andy老师2025-04-17 14:24

老师,挂账的话,将来需要归还的是吗?是的
会计宝

andy老师2025-04-17 14:25

长期挂账有什么风险吗?长期不收回,税局可能会认为是给员工的工资,需要计个税的。

2025-04-17 14:2637815535

500多也收个税吗?
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-17 14:28

长期挂账的话,会的

2025-04-17 14:2837815535

那怎么处理?余500多需要在做一笔分录吗?
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-17 14:28

后期可以还回去

2025-04-17 14:2937815535

或者500多,算下月社保费里呢?
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会计宝

andy老师2025-04-17 14:29

或者报销费用时可以抵减

2025-04-17 14:3137815535

500多已经在个人账户了,如果做报销费用递减,分录怎么做?
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2025-04-17 14:3237815535

公转私1700的社保费,交完社保还剩500多,在个人账户里
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2025-04-17 14:3237815535

抵减
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2025-04-17 15:0237815535

做报销费用抵减直接做到原来日期2月份的账里吗?还是把钱返回去对公户,在报销好呢?
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andy老师2025-04-17 15:32

500多已经在个人账户了,如果做报销费用递减,分录怎么做?比如员工有私户购进办公用品,借 管理费用-办公费585 dai 其他应收款-个人585
会计宝

andy老师2025-04-17 15:32

做报销费用抵减直接做到原来日期2月份的账里吗?还是把钱返回去对公户,在报销好呢?在报销费用的当期入账

2025-04-17 16:5437815535

你好,老师!2月份钱转出到私户的,报销发票开4月份的可以吗?
会计宝
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andy老师2025-04-17 16:54

可以的

2025-04-17 16:5537815535

也就说4月份发票开出来后,在做报销500的分录?
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-17 16:56

是的

2025-04-17 16:5637815535

谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-17 16:57

不客气哦
andy老师

andy老师2025-04-17 16:58

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