老师,请问关联业务怎么填申报

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2025/5/30 9:06:48

老师,请问关联业务怎么填申报

有没有老师

有没有老师

您好,关联业务具体哪里不会填报

老师,这种推过来的是不是必须申报关联业务

实际是本年度内有没有发生关联业务

就是两个公司是一样的老板,其中一个公司2024年把车卖给了另一个公司

这种情形算不算关联业务,应该怎么选

有其中一个公司投资于另一个公司或者两个公司是在同一个公司集团下

没有这种情形,就只是两个公司是同样的老板,卖了固定资产

我们是不是境内关联业务

结合上述内容,自行判断双方间属不属于关联企业,如果没有关联企业间的业务的话,不需要关联业务申报

那税务为什么要推送这个

如果没有境外关联单位的话,不需要勾选“存在境外关联交易”

老师,你的意思我们这种情况就选第三个吗,都不符合

首先要先确认有没有关联企业

如果没有关联企业不需要关联申报

就是刚才说的那个业务,没有投资没有同一个集团

就是两个公司同一个老板,卖了固定资产,然后卖车的公司注销了

是两个独立的公司,一般不属于关联企业

上面的消息可能是税务集体推送的,如果有疑问可以联系主管税务部门核实一下

哦,两个独立的公司是同样的老板卖固定资产不算关联业务吗

不算

不算

那老师这种情况符不符合2016 42号文件

是的

你的意思是我刚才说的那个业务是都不符合关联业务,不用申报

老师,怎么感觉符合201642号文件呢

老师,在不在

老师,在不在

在的

符合吗

哦,要得,那老师像这种小规模纳税人转让固定资产的增值税应该怎么计算

固定资产是动产还是不动产.

小车

开普票1%,专票1%或3%

不是按照销售额比如2000/(1+3%)*2%吗

现在有优惠政策可以直接按1%

哦,要得,谢谢老师。

不客气哦

老师,你是说按照2000/(1+1%)*1%计算吗

还是销售额的计算不变

应纳税额要变

老师,你是说按照2000/(1+1%)*1%计算吗,是的

老师,我们是按照2000/(1+3%)*1%算的怎么办

报了增值税了,相差几角钱

需要更正增值税申报表

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-30 09:0638474396

老师,请问关联业务怎么填申报
会计宝

2025-05-30 09:1238474396

有没有老师
会计宝

2025-05-30 09:1838474396

有没有老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:19

您好,关联业务具体哪里不会填报
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-05-30 09:1438474396

会计宝
会计宝

2025-05-30 09:2138474396

会计宝
会计宝

2025-05-30 09:1938474396

老师,这种推过来的是不是必须申报关联业务
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:20

实际是本年度内有没有发生关联业务

2025-05-30 09:2138474396

就是两个公司是一样的老板,其中一个公司2024年把车卖给了另一个公司
会计宝

2025-05-30 09:2238474396

这种情形算不算关联业务,应该怎么选
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:24

有其中一个公司投资于另一个公司或者两个公司是在同一个公司集团下

2025-05-30 09:2538474396

没有这种情形,就只是两个公司是同样的老板,卖了固定资产
会计宝

2025-05-30 09:2738474396

我们是不是境内关联业务
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:30

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:31

结合上述内容,自行判断双方间属不属于关联企业,如果没有关联企业间的业务的话,不需要关联业务申报

2025-05-30 09:3538474396

会计宝
会计宝

2025-05-30 09:3138474396

那税务为什么要推送这个
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:32

如果没有境外关联单位的话,不需要勾选“存在境外关联交易”

2025-05-30 09:3838474396

会计宝
会计宝

2025-05-30 09:3438474396

老师,你的意思我们这种情况就选第三个吗,都不符合
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:37

首先要先确认有没有关联企业
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:37

如果没有关联企业不需要关联申报

2025-05-30 09:3738474396

就是刚才说的那个业务,没有投资没有同一个集团
会计宝

2025-05-30 09:3838474396

就是两个公司同一个老板,卖了固定资产,然后卖车的公司注销了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:38

是两个独立的公司,一般不属于关联企业
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:39

上面的消息可能是税务集体推送的,如果有疑问可以联系主管税务部门核实一下

2025-05-30 09:4238474396

哦,两个独立的公司是同样的老板卖固定资产不算关联业务吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:59

不算
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 09:59

不算

2025-05-30 10:0738474396

那老师这种情况符不符合2016 42号文件
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:11

是的

2025-05-30 10:1538474396

你的意思是我刚才说的那个业务是都不符合关联业务,不用申报
会计宝

2025-05-30 10:1738474396

老师,怎么感觉符合201642号文件呢
会计宝

2025-05-30 10:2338474396

老师,在不在
会计宝

2025-05-30 10:2338474396

老师,在不在
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:25

在的
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:25

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:25

符合吗

2025-05-30 10:4238474396

哦,要得,那老师像这种小规模纳税人转让固定资产的增值税应该怎么计算
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:43

固定资产是动产还是不动产.

2025-05-30 10:4538474396

小车
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:46

开普票1%,专票1%或3%

2025-05-30 10:4738474396

不是按照销售额比如2000/(1+3%)*2%吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:48

现在有优惠政策可以直接按1%

2025-05-30 10:4938474396

哦,要得,谢谢老师。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 10:54

不客气哦

2025-05-30 11:0138474396

老师,你是说按照2000/(1+1%)*1%计算吗
会计宝

2025-05-30 11:0138474396

还是销售额的计算不变
会计宝

2025-05-30 11:0238474396

应纳税额要变
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-30 11:28

老师,你是说按照2000/(1+1%)*1%计算吗,是的

2025-05-30 11:3238474396

老师,我们是按照2000/(1+3%)*1%算的怎么办
会计宝

2025-05-30 11:3238474396

报了增值税了,相差几角钱
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王苗苗老师2025-05-30 12:10

需要更正增值税申报表
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王苗苗老师2025-05-30 12:11

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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