老师,我们公司是做租赁平台的,代收商户客户的租金,但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?那我们如果让商户给我们开发票开票金额是按我们给客户开发票的金额开吗?

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2025/7/22 15:44:09

老师,我们公司是做租赁平台的,代收商户客户的租金,但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?那我们如果让商户给我们开发票开票金额是按我们给客户开发票的金额开吗?

但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?你们是小规模吗

对,我们是小规模

小规模不能抵扣增值税,增值税不能少交

不过小规模有优惠政策,季度销售额不超30万免征增值税

那开票金额是我所说的我们给客户开多钱他给我们开多钱吗

你们中间不是要收取差价吗

是,要收取服务费

我觉得对方按扣除服务费之后的开发票给你们

但是像这种我们把租金全部给客户开发票了,比如客户租金是100,我们开100的发票给客户,我们和商户是3/7分,我们给商户要转70;我们还需要给商户开30的服务费发票吗?那商户给我们开70的发票吗

那这样算的话我们100的发票也是收入,30的服务费也是收入,那就是我们确认了130的收入,商户给我们开70的发票吗

你们已经全额给客户开100的发票了,现在需要你们转款给商户,商户需要给你们开70的发票

那等于这一个客户和服务费没啥关系吗

那我们需要给商户开30的服务费发票

你们不需要再给商户开30的服务费发票

老师,这是个什么逻辑呢?为什么我们不用再给商户开30的服务费发了?就是万一商户问我我怎么给他们说不开30的服务费发票了

因为公司已经开票给客户了,现在属于转租服务,商户转租给平台70,平台又转租给客户100

那就不是平台服务了

对吧

是的,不是平台提供中介费了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-07-22 15:4482686649

老师,我们公司是做租赁平台的,代收商户客户的租金,但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?那我们如果让商户给我们开发票开票金额是按我们给客户开发票的金额开吗?
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andy老师2025-07-22 16:06

但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?你们是小规模吗
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2025-07-22 16:3482686649

对,我们是小规模
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andy老师2025-07-22 16:36

小规模不能抵扣增值税,增值税不能少交
会计宝

andy老师2025-07-22 16:36

不过小规模有优惠政策,季度销售额不超30万免征增值税

2025-07-22 17:0082686649

那开票金额是我所说的我们给客户开多钱他给我们开多钱吗
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andy老师2025-07-22 17:02

你们中间不是要收取差价吗

2025-07-22 17:0582686649

是,要收取服务费
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andy老师2025-07-22 17:06

我觉得对方按扣除服务费之后的开发票给你们

2025-07-22 17:0882686649

但是像这种我们把租金全部给客户开发票了,比如客户租金是100,我们开100的发票给客户,我们和商户是3/7分,我们给商户要转70;我们还需要给商户开30的服务费发票吗?那商户给我们开70的发票吗
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2025-07-22 17:1082686649

那这样算的话我们100的发票也是收入,30的服务费也是收入,那就是我们确认了130的收入,商户给我们开70的发票吗
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andy老师2025-07-22 17:13

你们已经全额给客户开100的发票了,现在需要你们转款给商户,商户需要给你们开70的发票

2025-07-22 17:1482686649

那等于这一个客户和服务费没啥关系吗
会计宝

2025-07-22 17:1582686649

那我们需要给商户开30的服务费发票
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andy老师2025-07-22 17:15

你们不需要再给商户开30的服务费发票

2025-07-22 17:3882686649

老师,这是个什么逻辑呢?为什么我们不用再给商户开30的服务费发了?就是万一商户问我我怎么给他们说不开30的服务费发票了
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andy老师2025-07-22 17:43

因为公司已经开票给客户了,现在属于转租服务,商户转租给平台70,平台又转租给客户100

2025-07-22 18:0682686649

那就不是平台服务了
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2025-07-22 18:0682686649

对吧
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andy老师2025-07-22 18:07

是的,不是平台提供中介费了
andy老师

andy老师2025-07-22 18:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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