老师,我们现在和我们其他板块公司共用一个前台,然后工资现在说的是由我们承担其中的一部分,但是全部工资由另外一个公司发放,我们给他们再把钱转过去,那我这边怎么入账

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2025/9/16 15:07:15

老师,我们现在和我们其他板块公司共用一个前台,然后工资现在说的是由我们承担其中的一部分,但是全部工资由另外一个公司发放,我们给他们再把钱转过去,那我这边怎么入账

你们承担的部分计入你们的工资费用,需要申报个税

我知道,我的意思是我给他们要把这部分工资转过去,我挂其他应付款-代垫工资款吗

我借方做我们的费用,dai方做什么科目

这个人的工资是由另外一个公司用他们的公户全额给发放了,现在要让我们把我们公司承担的部分转给他们,我dai方计什么科目

借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资,借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款

老师,我现在说的是我们要给对方公司转钱,挂什么科目

老师,你听懂我的问题了没?我要问的是现在其他公司帮我们代垫了工资款,我们要把这部分钱转给人家我挂什么科目

是还别人代垫的工资款吗,那之前有确认费用挂账其他应付款吗

入账要分情况的,前期公司有没有确认费用有没有处理

之前没有,是从这个月开始让我们公司承担一部分这个人员的工资

那转出的时候算是公司的费用,直接确认费用就可以了,不用再挂账

老师,我咋觉得你说的不对呢!现在的情况是这个人员工资3500,我们只发1500,但是这1500不是我们公司直接发给她,而是让另外一个公司把3500发给她,我们把1500转给这个公司,因为这个人员原来就是另外这个公司的员工,只不过现在相当于是我们两个公司共用这一个人员,她的编制是在另外那个公司

我们公司把这个人员的工资怎么入账合适

那就是对方给你们公司提供派遣服务,你们给对方支付款项,对方给你们开发票

你们公司付款了肯定属于支出费用,现在需要弄清楚这个员工跟两家公司间的关系,你说这个员工劳动关系在另一家公司,那么需要另一家公司给你们开发票,你们入账计入管理费用-劳务费

有什么疑问吗

一部分由你们承担,算是你们的费用支出

那我借方计入劳务费,dai方:其他应付款吗

是的,借 管理费用-劳务费 dai 其他应付款,等转款时,借 其他应付款 dai 银行存款

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-16 15:0782686649

老师,我们现在和我们其他板块公司共用一个前台,然后工资现在说的是由我们承担其中的一部分,但是全部工资由另外一个公司发放,我们给他们再把钱转过去,那我这边怎么入账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 15:30

你们承担的部分计入你们的工资费用,需要申报个税
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2025-09-16 15:4682686649

我知道,我的意思是我给他们要把这部分工资转过去,我挂其他应付款-代垫工资款吗
会计宝

2025-09-16 15:4682686649

我借方做我们的费用,dai方做什么科目
会计宝

2025-09-16 15:4882686649

这个人的工资是由另外一个公司用他们的公户全额给发放了,现在要让我们把我们公司承担的部分转给他们,我dai方计什么科目
会计宝
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王苗苗老师2025-09-16 15:52

借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资,借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款

2025-09-16 15:5682686649

老师,我现在说的是我们要给对方公司转钱,挂什么科目
会计宝

2025-09-16 15:5882686649

老师,你听懂我的问题了没?我要问的是现在其他公司帮我们代垫了工资款,我们要把这部分钱转给人家我挂什么科目
会计宝
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王苗苗老师2025-09-16 16:03

是还别人代垫的工资款吗,那之前有确认费用挂账其他应付款吗
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:04

入账要分情况的,前期公司有没有确认费用有没有处理

2025-09-16 16:0782686649

之前没有,是从这个月开始让我们公司承担一部分这个人员的工资
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:07

那转出的时候算是公司的费用,直接确认费用就可以了,不用再挂账

2025-09-16 16:1182686649

老师,我咋觉得你说的不对呢!现在的情况是这个人员工资3500,我们只发1500,但是这1500不是我们公司直接发给她,而是让另外一个公司把3500发给她,我们把1500转给这个公司,因为这个人员原来就是另外这个公司的员工,只不过现在相当于是我们两个公司共用这一个人员,她的编制是在另外那个公司
会计宝

2025-09-16 16:1282686649

我们公司把这个人员的工资怎么入账合适
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:12

那就是对方给你们公司提供派遣服务,你们给对方支付款项,对方给你们开发票
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:14

你们公司付款了肯定属于支出费用,现在需要弄清楚这个员工跟两家公司间的关系,你说这个员工劳动关系在另一家公司,那么需要另一家公司给你们开发票,你们入账计入管理费用-劳务费
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:47

有什么疑问吗
会计宝

王苗苗老师2025-09-16 16:48

一部分由你们承担,算是你们的费用支出

2025-09-17 10:2982686649

那我借方计入劳务费,dai方:其他应付款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-17 10:33

是的,借 管理费用-劳务费 dai 其他应付款,等转款时,借 其他应付款 dai 银行存款

2025-09-17 10:3582686649

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-17 10:37

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-17 10:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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