是房地产公司 我们在19年的时候因为其他三家公司的认为原因安装的时候损坏了电梯 我们考虑要交楼了就先垫付了修电梯的费用然后后续给电梯公司,然后将费用分摊给其他三家公司 我们收到了其他两家公司但都没有转应付账款里面去 就造成电梯公司现在账上还有余额 现在该怎么把收到的款转到电梯公司 减掉电梯公司账上的余额

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2026/8/8 9:25:15

是房地产公司 我们在19年的时候因为其他三家公司的认为原因安装的时候损坏了电梯 我们考虑要交楼了就先垫付了修电梯的费用然后后续给电梯公司,然后将费用分摊给其他三家公司 我们收到了其他两家公司但都没有转应付账款里面去 就造成电梯公司现在账上还有余额 现在该怎么把收到的款转到电梯公司 减掉电梯公司账上的余额

之前是 借:其他应收款-a 借:其他应收款-b 借:其他应收款-c dai:银行存款 然后我们收到了其中两家公司的款 借:银行存款 dai:其他应收款 bc

现在我们要转到电梯公司的应付账款去

借:应付账款 dai用以前年度损益调整行吗

收到

为什么要减掉电梯公司账上的余额,之前垫付时没有挂账电梯啊

之前挂了给电梯公司

就是挂了给电梯公司现在要去平掉

之前是怎么入账挂账电梯的

直接从预付账款余额转应付账款

那预付款余额又是怎么来的,按照上面说的原来是预付款转到了应付款,那冲应付款,就原来的分录做相反分录

我们收到款项就冲了其他应收款如果按原来的分录冲

其他应收款也就成dai方了呀

之前是 借:其他应收款-a 借:其他应收款-b 借:其他应收款-c dai:银行存款 然后我们收到了其中两家公司的款 借:银行存款 dai:其他应收款 bc

这个分录是没问题的,对的呀

而且这个跟应付账款也没关系啊

这个没问题 然后后续票来了直接挂了预付账款 但是前面没有挂预付账款票来了直接预付账款 导致预付账款还有余额 后面把这笔余额转了应付账款

就没有下应付账款

现在的问题是 我们实际上已经出了这笔钱了的账上显示还欠这笔钱

那发票来了是怎么入账的

借:开发成本 应交税费-进项 然后是预付账款

开发成本最后结转到库存商品了吗,借 应付账款 dai 库存商品,进项是勾选抵扣了吗

是的

其实进项不应该抵扣的,但是你已经抵扣了

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2026-08-08 09:25匿名提问

是房地产公司 我们在19年的时候因为其他三家公司的认为原因安装的时候损坏了电梯 我们考虑要交楼了就先垫付了修电梯的费用然后后续给电梯公司,然后将费用分摊给其他三家公司 我们收到了其他两家公司但都没有转应付账款里面去 就造成电梯公司现在账上还有余额 现在该怎么把收到的款转到电梯公司 减掉电梯公司账上的余额
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2026-08-08 09:28匿名提问

之前是 借:其他应收款-a 借:其他应收款-b 借:其他应收款-c dai:银行存款 然后我们收到了其中两家公司的款 借:银行存款 dai:其他应收款 bc
会计宝

2026-08-08 09:28匿名提问

现在我们要转到电梯公司的应付账款去
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2026-08-08 09:29匿名提问

借:应付账款 dai用以前年度损益调整行吗
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andy老师2026-08-08 09:54

收到
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andy老师2026-08-08 09:57

为什么要减掉电梯公司账上的余额,之前垫付时没有挂账电梯啊

2026-08-08 10:00匿名提问

之前挂了给电梯公司
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2026-08-08 10:00匿名提问

就是挂了给电梯公司现在要去平掉
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andy老师2026-08-08 10:04

之前是怎么入账挂账电梯的

2026-08-08 10:18匿名提问

直接从预付账款余额转应付账款
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andy老师2026-08-08 10:21

那预付款余额又是怎么来的,按照上面说的原来是预付款转到了应付款,那冲应付款,就原来的分录做相反分录

2026-08-08 10:43匿名提问

我们收到款项就冲了其他应收款如果按原来的分录冲
会计宝

2026-08-08 10:44匿名提问

其他应收款也就成dai方了呀
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andy老师2026-08-08 10:44

之前是 借:其他应收款-a 借:其他应收款-b 借:其他应收款-c dai:银行存款 然后我们收到了其中两家公司的款 借:银行存款 dai:其他应收款 bc
会计宝

andy老师2026-08-08 10:44

这个分录是没问题的,对的呀
会计宝

andy老师2026-08-08 10:45

而且这个跟应付账款也没关系啊

2026-08-08 10:54匿名提问

这个没问题 然后后续票来了直接挂了预付账款 但是前面没有挂预付账款票来了直接预付账款 导致预付账款还有余额 后面把这笔余额转了应付账款
会计宝

2026-08-08 10:54匿名提问

就没有下应付账款
会计宝

2026-08-08 10:55匿名提问

现在的问题是 我们实际上已经出了这笔钱了的账上显示还欠这笔钱
会计宝
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andy老师2026-08-08 10:56

那发票来了是怎么入账的

2026-08-08 11:00匿名提问

借:开发成本 应交税费-进项 然后是预付账款
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andy老师2026-08-08 11:01

开发成本最后结转到库存商品了吗,借 应付账款 dai 库存商品,进项是勾选抵扣了吗

2026-08-08 11:02匿名提问

是的
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andy老师2026-08-08 11:02

其实进项不应该抵扣的,但是你已经抵扣了
andy老师

andy老师2026-08-08 11:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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