金税盘6月的时候填错了税没抵成功这个月抵这样子填对么

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2020/10/15 10:26:21

期初是440这个月要把这440抵了对吗？

对的

这样子填对么可是主表里怎么没没显示呢

这么填是没错的，主表应该自动带出来

你说你6，月份填错了是怎么回事

6月分没抵成功

什么原因没抵成功？

我当时没填本期实际抵减税额那一栏

所以一直留着没扣

哦

您这张表填的没错，就是这么填，抵完以后就没有余额了

可是主表没带出来440

你看看

这个月不用交税吧

就交简易税的几块钱

我们药店生意不好一直在亏损的

所以440才没出现在主表？

对，这440是用于抵扣普通计税的，就是销项税减去进项税产生的增值税可以用440抵，如果不交税都不需要填刚才这张表

那我就让440一直留着对吧

等到要交税的时候再填那个表对吧

对，啥时需要交除了简易计税以外的增值税的时候可以用这个抵

而且要交的增值税必须高于440对吧

还是可以分开先抵一点呢

可以啊，比如说需要交税200元，就在实际抵扣那填200就行。

哦好的谢谢

不客气

但是我用友做账分录已经写了

是不是要冲回来不然税就对不上了

写什么分录了？

对，没抵扣就要冲回来

这是我5月份做的凭证这440冲回来分录怎么做呢

这笔分录你拍全了吗？

现在拍全了

已交税金为什么是红字的

系统自动结转的

应该是留抵

我们生意不好应交是负数

等于你拍的这张结转税金的是系统结转的是吗？

对

我还以为是你自己做的分录呢

所以怎么修改呢

我冲不来

这种情况可能是你的软件设置应交税费自动就结转了

对的

所以我怎么冲呢

冲在这个月好了

第一可以联系一下用友看看这个设置是否能更改一下，第二呢你也别冲了账上就这么着吧，等于说是账上把这440也算到留抵里了

不冲税务报表的留抵税额和用友不就想吃啊400了？

差440了

这样子没事么

其实就想等于账上现在就把440给抵了进入到留抵税额了，但是你账上并没有抵。其实是一样的，如果你觉着看着别扭就联系一下用友看看能不能更改设置，别把这440结转了。

别扭我也不别扭我就怕这个是违规的到时候和税务一对差400…

差440

没事，只要你没多抵就没事

好的谢谢

不客气

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2020-10-15 10:266

金税盘6月的时候填错了税没抵成功这个月抵这样子填对么

2020-10-15 10:216

哈哈老师2020-10-15 10:27

期初是440这个月要把这440抵了对吗？

2020-10-15 10:296

对的

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