哈哈老师 税务师

4.40 7583 次回答

擅长行业

商业 服务业 纳税申报

老师简介

精通税务、纳税申报,账务处理,调账

学员提问

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老师,企业收到现金要怎么处理?到柜台存到公账上?能不能打到个人卡上再转公账?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,可以的,然后个人再转到对公账户里面备注好用途     查看详情

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请问下这个invoice模版上面 to那里填的是买方还是卖方信息?#房地产#

会计宝 哈哈老师

在发票(Invoice)模板上,“To”后面填写的是买方的信息。包括买方的公司名称、地址、联系方式等     查看详情

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我们是分公司,我们作为供应商参与一家上市公司入库,需要法人授权书,是由总分公司的法人授权还是直接分公司的法人授权#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,分公司不具有法人资格,没有法定代表人,只有负责人,所以应该由总公司的法定代表人授权。     查看详情

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老师,公司租员工的车辆,保险能算公司的吗?还是只要合同上写清楚就可以#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,这个保险你可以做账,但是这个保险不能税前扣除,除非车是公司名下的才可以     查看详情

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想把宁波的公司迁到广东来有风险吗#工业制造#

会计宝 哈哈老师

你好,这种情况你只要是正常在企业所在地办出迁出的手续,然后到广东的迁入就可以了。     查看详情

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这边注册一个核定个体工商户,把账户里的钱转出去然后不需要开票的,是什么政策#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

您好,就是个体户缴纳完个人经营所得个税以后,再把钱拿出来就不需要交个税了     查看详情

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重庆刀削面税率适用多少呀#房地产#

会计宝 哈哈老师

重庆刀削面的税率根据纳税人类型和刀削面的具体情况有所不同: - 销售生刀削面:一般纳税人销售生刀削面,属于粮食复制品,适用9%的税率。小规模纳税人销售生刀削面,适用1%的征收率。 - 提供刀削面餐饮服务:一般纳税人提供餐饮服务,税率为6%。小规模纳税人提供餐饮服务,征收率为1%。     查看详情

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计算固定资产折旧可以不考虑净残值,直接按照原值的90%去计算吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

你好,不考虑残值,那么就按照100%计算折旧的     查看详情

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项目费用归属#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,您这个是什么问题呢看看能否给您解决     查看详情

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老师,滴滴商旅充值是做其他应收款科目还是预付账款科目?员工消费后开发票#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这种先记入到预付账款,后面开票的时候冲预付账款就成     查看详情

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老师,您好,我们公司是白酒销售公司,买来的散酒进行装瓶后再出售,要交消费税吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

你好,根据相关规定,酒类产品的消费税一般在生产、委托加工和进口环节缴纳。外购散装白酒装瓶出售,属于生产应税消费品的行为,应按照外购白酒所用原料确定适用税率计算缴纳消费税     查看详情

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印花税买卖双方都得交吗#工业制造#

会计宝 哈哈老师

您好,是的,买卖双方都需要缴纳     查看详情

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请问下企业所得税申报那里 人数是包含签订劳务合同的人吗#房地产#

会计宝 哈哈老师

企业所得税申报中的从业人数,包括签订劳动合同的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数     查看详情

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请问下企业所得税实际税率#房地产#

会计宝 哈哈老师

您好,正常情况下企业所得税税率是5%。如果企业是小微企业,那么企业所得税税率是5%     查看详情

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老师 我们公司去年12月高新企业证书下来了,现在一季度可以享受所得税15%吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,一季度申报的时候就可以享受15%的这个优惠税率了。     查看详情

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老师,公司租用内部员工车用于公司运营,签租赁协议。那可以以补助形式跟工资一起发放吗?不然的话员工得自己去开发票,他不太愿意觉得麻烦#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以并入,但是存在一定风险,第一你没有签订租车协议代开租车发票,车辆的相关费用是不能税前扣除的     查看详情

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请问企业所得税要写计提分录吗#工业制造#

会计宝 哈哈老师

是的     查看详情

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增值税已经申报完了发现有一个食品的发票抵扣了,该怎么处理#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,可以下月申报的时候做进项税额转出的     查看详情

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外币账户原币有余额,本位币没有余额,怎么调整?#出纳#

会计宝 哈哈老师

- 若调整金额为正数(即外币升值),则借记“银行存款 - 外币账户(本位币)”,dai记“财务费用 - 汇兑差额”。 - 若调整金额为负数(即外币贬值),则借记“财务费用 - 汇兑差额”,dai记“银行存款 - 外币账户(本位币)”。     查看详情

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公司是小规模纳税人,这个月开了一张普票,分录应该怎么做?借:应收账款 贷:主营业务收入?费用做成本对吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

收入,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税     查看详情

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计提#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,您这个是什么问题     查看详情

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新入职员工3月份有实发工资,正常交社保,公积金,但是工资未发,4月份报个税怎么报#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,因为工资没有发放,所以正常零申报就行     查看详情

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老师 您好 预提费用怎么写分录?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,你只是具体是什么预提费用呢     查看详情

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4.15发放3.15-4.14的工资 怎么申报个税呢#商业#

会计宝 哈哈老师

那就在5月份的时候申报这部分工资     查看详情

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小规模纳税人企业所得税税负率0.3%正常吗#商业#

会计宝 哈哈老师

你好,你给看具体的行业比如说批发业务正常,但是高科技企业则不正常。     查看详情

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老师,想问一下就是企业开通了淘宝企业购,研发部采购物资,但是有一些未收到发票这个要怎么入账?全部先入账?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果说没有发票的话也可以入账,只是没有发票不能税前扣除     查看详情

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2月所属期申报认证了进项税,但没有在账上做账,现在4月要怎么处理#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,账上没做账就先不处理     查看详情

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个体工商户给员工或者说是雇员发工资需要申报个税吗?不是每个月发的是一年一次性发一次。#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

你好,给员工发工资就得申报个税     查看详情

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别人在我们的土地上建的库房,房产税谁缴纳#工业制造#

会计宝 哈哈老师

- 有产权约定:如果土地所有者与建房者有相关协议约定了房产税的缴纳主体,那么按照协议执行。 - 产权未明确:若没有约定或产权归属不明确,通常由房产代管人或者使用人缴纳。如果土地所有者同时也是库房的使用人,那么土地所有者需缴纳房产税;若土地所有者将库房出租给他人使用,且产权未明确,一般由实际使用人缴纳房产税     查看详情

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2025年重庆小规模纳税人季度收入未超30万,怎么申报代扣代缴个税返还手续费增值税#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,填写在小微企业免税销售额里面     查看详情

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分录#商业#

会计宝 哈哈老师

你指的是什么分录     查看详情

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24年收入大概两百万左右,未入账该怎么处理合适,不影响25年小微型企业优惠政策 我司小企业会计准则#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这种正常情况下该入账入账就行,小微企业的所得税税率很低     查看详情

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预收款#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,您是什么问题?     查看详情

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报价#工业制造#

会计宝 哈哈老师

您好,您这个是什么问题     查看详情

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记账#商业#

会计宝 哈哈老师

以下是一般情况下每个月的记账流程及相关内容: 审核原始凭证 - 首先要对各类原始凭证进行审核,包括发票、收据、报销单、银行对账单等,检查其真实性、合法性、准确性和完整性。例如,发票的开具是否规范,报销单的审批手续是否齐全等。 编制记账凭证 - 根据审核无误的原始凭证,确定会计分录,编制记账凭证。例如,收到客户的货款,应借记“银行存款”,dai记“应收账款”。如果是购买办公用品,借记“管理费用——办公费”,dai记“银行存款”或“库存现金”等。 登记账簿 - 日记账:根据记账凭证,按时间顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每日终了,应计算当日的现金收支合计数和结余数,并与实际库存现金核对相符;银行存款日记账要定期与银行对账单进行核对。 - 明细账:根据记账凭证登记各类明细账,如应收账款明细账、应付账款明细账、库存商品明细账、固定资产明细账等。明细账可以详细反映各项经济业务的具体情况。 - 总账:根据记账凭证汇总表或科目汇总表登记总账,定期将总账与明细账进行核对,保证账账相符。 编制财务报表 - 资产负债表:根据总账和明细账的期末余额编制资产负债表,反映企业在某一特定日期的财务状况,包括资产、负债和所有者权益的情况。 - 利润表:根据相关收入和费用类账户的发生额编制利润表,展示企业在一定会计期间的经营成果,即收入、费用和利润的情况。 - 现金流量表:根据现金和现金等价物的流入和流出情况编制现金流量表,反映企业在一定会计期间内现金及现金等价物的增减变动情况。 进行税务申报 - 根据财务报表和相关税法规定,计算各类应纳税额,填写纳税申报表,进行税务申报,缴纳税款。常见的税种有增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加等。 以上是一个基本的每月记账流程,实际工作中可能会因企业规模、业务复杂程度等因素有所不同。     查看详情

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固定资产大修理支出的会计处理和企业所得税处理有啥不同#工业制造#

会计宝 哈哈老师

- 会计处理:依据《企业会计准则第4号——固定资产》,与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件(经济利益很可能流入企业,成本能够可靠计量)的,计入固定资产成本;不符合的,在发生时计入当期损益。 - 企业所得税处理:根据《企业所得税法实施条例》,固定资产大修理支出是指同时符合修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上,且修理后固定资产使用年限延长2年以上的支出,应按照固定资产尚可使用年限分期摊销。     查看详情

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补交增值税的分录怎么做#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人     查看详情

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发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000元,车间一般耗用8000元,公司管理部门耗用2000元#工业制造#

会计宝 哈哈老师

借:生产成本——A产品 55000 ——B产品 45000 制造费用 8000 管理费用 2000 dai:原材料——甲材料 110000     查看详情

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停产停工的固定资产折旧,无形资产摊销,生产员工工资计入什么会计科目?如果是需求不足,管理不善,计入营业成本?如果是季节性停产停工计入制造费用?如果是自然灾害计入营业外只出?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

你的理解基本正确, - 需求不足、管理不善导致的停产停工:固定资产折旧、无形资产摊销应计入“管理费用”科目,生产员工工资如果在停产期间不再进行生产活动,也应计入“管理费用”,而不是营业成本。因为这种情况下的停产停工不属于正常生产经营活动的耗费,不能计入营业成本。 - 季节性停产停工:固定资产折旧、无形资产摊销以及生产员工工资通常计入“制造费用”。季节性停产是企业生产经营中的正常情况,相关费用最终会分配到产品成本中。 - 自然灾害导致的停产停工:固定资产折旧、无形资产摊销以及生产员工工资等相关损失,扣除保险赔偿等后的净额计入“营业外支出”。因为自然灾害属于非日常经营活动中的偶发性事项,其造成的损失应计入营业外支出。     查看详情

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24年有出售了固定资产,汇算清缴时资产原值是填年初的金额还是填12月的金额?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

汇算清缴时固定资产原值一般填写年初的金额。 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中第1列“资产原值”,填报的是纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。固定资产汇算清缴主要涉及企业已经享受多年的折旧与摊销等政策,通常应根据固定资产的期初数据,即年初资产原值来填报。如果本年度有新购固定资产,那么资产原值应为期初数加上本年度固定资产累计增加的金额。     查看详情

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中小微企业更适合哪种财务软件#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,小企业可以选择用友或者金蝶2000元的的就成     查看详情

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建筑施工企业收到甲方支付的安全文明措施费怎么入账呢?给甲方开具的发票是建筑服务*工程款#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

您好,记入如“工程施工——合同成本——安全文明施工费”等。     查看详情

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上年亏损,下年第一季度盈利需要弥补亏损吗#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

您好,上年度做完汇算清缴了,一季度可以弥补亏损     查看详情

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给员工交五险怎么做账#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

你好,这个都是公司给交吗?还是个人承担一部分呀     查看详情

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老师:我正在电子税务局报税,麻烦咨询个问题吧#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,您执行的是企业会计准则 还是小企业会计准则     查看详情

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您好#其他行业#

会计宝 哈哈老师

实际收入5000也是含税的吗     查看详情

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老师,货物销售和维修费是一个合同,印花税申报时需要分开吗,还是按合同总价直接申报?税目选择买卖合同吗?#出纳#

会计宝 哈哈老师

如果是以销售为主的话,就按照销售合同计算就成     查看详情

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如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本贷:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

您好,可以冲了,但是你在2025年冲减的话,需要通过以前年度损益调整,而不能直接冲2025年的主营业务成本     查看详情

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小规模季度不超30万未都是未开票收入,确认收入会计分录怎么写?增值税和附加税的,还有申报增值税怎么填呢?#房地产#

会计宝 哈哈老师

开票,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 免征增值税 借应交税费应交增值税 dai营业外收入     查看详情

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老师您好,我想咨询一下,对方公司2月开了一张发票3月冲红了,2月需要做账务处理吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,这张发票你们入账抵扣进项了吗?     查看详情

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当年房租未支付,也未收到发票,是不是可以先不入账,待后续收到发票再做相关业务#其他行业#

会计宝 哈哈老师

对,可以收到发票以后再做账     查看详情

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全电发票单张不能超过10w嘛?#房地产#

会计宝 哈哈老师

没有,现在没有单张限额要求了     查看详情

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我公司是做建筑材料销售的,现在接了一个业务:清洁服务,能接吗?发票能开吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,接业务是可以的,就是需要看下经营范围     查看详情

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个体户开公户会不会导致交税变多#房地产#

会计宝 哈哈老师

您好,这种不会的,多交税和是否开对公账户没关系     查看详情

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您好代账公司那边拿账回来,应收应付科目余额下存在很多明细#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,您得和代账沟通一下,看看这些余额是正确     查看详情

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您好,我公司收到一张个人代开的劳务报酬需要我这边代扣代缴,这个可以让他去红冲吗? #其他行业#

会计宝 哈哈老师

看情况,比如说业务取消了,可以让对方红冲     查看详情

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老师,公司今年第一季度亏损,先季报还是先年报汇算清缴?今年汇算清缴调增后盈利#出纳#

会计宝 哈哈老师

你好一季度不弥补亏损的话就没有先后顺序的     查看详情

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个 体户只有营业收入没有成本可以吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,可以的,比如说提供服务往往没有成本     查看详情

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房地产开发企业前期预提成本后续开票进来该如何做账#房地产#

会计宝 哈哈老师

您好,发票来了后,把前面预提成本的会计分录冲销,然后再按照发票做账就成     查看详情

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请问下,对公司来说,员工发放工资是避个税好还是不避好?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,站在公司角度来说,肯定正常缴纳的,因为个税并不是公司负担的     查看详情

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电子承兑汇票具体分录#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,前面是收,后面是付出去的对吧?     查看详情

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承兑汇票分录#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,具体是什么业务呢?     查看详情

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个体户变查账了,经营所得如何申报,需要什么资料#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

个体户变为查账征收后,经营所得的申报方式和所需资料如下: 申报方式 - 预缴申报:登录自然人电子税务局扣缴端或WEB端。在扣缴端,进入系统后先采集人员信息,然后点击“经营所得”中的“预缴纳税申报”,填写收入总额、成本费用等相关数据,系统会自动计算应纳税额。在WEB端,点击“我要办税”-“税费申报”-“经营所得申报”-“经营所得(A表)”进行申报。 - 汇算清缴申报:在取得经营所得的次年3月31日前,登录自然人电子税务局扣缴端或WEB端。在扣缴端,点击“经营所得”-“年度汇缴申报”,填写相关信息。在WEB端,点击“我要办税”-“税费申报”-“经营所得申报”-“经营所得(B表)”,录入被投资单位信息等进行申报。若从两处以上取得经营所得,还需在WEB端点击“经营所得(C表)”进行年度汇总纳税申报。 所需资料 - 基础资料:包括营业执照副本复印件、经营者身份证原件及复印件等,用于证明纳税人的身份和经营主体资格。 - 财务资料:如会计凭证、账簿、财务报表等,查账征收需依据准确的财务数据申报,这些资料能反映个体户的收入、成本、费用等经营情况。 - 扣除项目相关资料:基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金等专项扣除的缴费凭证;商业健康保险、税延养老保险等依法确定的其他扣除的相关证明;捐赠扣除的捐赠票据等     查看详情

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我们是建筑公司,有接路灯维修项目。跟业主签劳务合同。我们可以把这路灯劳务再分包给劳务公司吗,劳务可以再转包吗。这种是简易计税项目。不知道适不适用#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

建筑公司承接路灯维修项目并与业主签订劳务合同后,可以将路灯劳务分包给具有相应资质的劳务公司。但劳务公司不可以将承揽到的劳务再转包给其他公司。 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。清包工方式是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。路灯维修项目如果符合清包工的条件,是适用简易计税方法的。     查看详情

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我们是土方公司,政府划拨一个矿坑给我们使用。我们把建筑余土放里面填充,建筑余土没地方放。现在我们有个矿坑的测量费用。这种测量费用放哪个科目合适呢。矿坑收入是其他公司把土放里面的费用#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

由于公司的矿坑收入是来自其他公司放置余土的费用,而测量费用是为了更好地提供矿坑场地服务、与获取这项收入直接相关的成本,也可将其计入“其他业务成本”。     查看详情

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收到的电子普通发票作为报销凭证有效期是多久#出纳#

会计宝 哈哈老师

您好,发票一般来说都是不能跨年报销的     查看详情

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个体工商户汇算清缴补交的税款账务处理#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

您好,如果当年没有计提的话,借利润分配未分配利润 dai应交税费应交个人所得税缴纳,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款     查看详情

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母公司租场地然后给子公司经营使用,出租人只愿意向母公司开具发票,如何处理发票好呢?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,这种情况只能是母公司拿到租赁发票,然后再给子公司开票     查看详情

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可以把老婆名下的车租给公司使用吗?每月500元是不是就不用开发票了#房地产#

会计宝 哈哈老师

您好,可以的,月租金不超过500元不需要开票     查看详情

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老师,我想问一下小规模纳税人未开票收入的凭证应交税金-应交增值税的金额是按1%的税率算吗?#房地产#

会计宝 哈哈老师

您好,是的,现在优惠政策是按照1%税率     查看详情

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收到专利申请费和专利年费的收据,将其计入管理费用的什么科目,管理费用——研究费用可以吗#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

您好,可以记入到管理费用-研究费用     查看详情

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房地产公司以自己卖的房子抵工程款怎么做账#房地产#

会计宝 哈哈老师

借应付账款 dai库存商品 应交税费应交增值税销项税额     查看详情

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企业所得税退税账务处理#商业#

会计宝 哈哈老师

您好退的时候是什么时候的企业呢?     查看详情

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交易性金融资产在做分录的时候,需要改成fvtpl金融资产吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好,您这个是什么意思     查看详情

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如果看账查账,比如哪些看科目余额表,哪些看辅助明细账,哪些看总账明细账,哪些看序时账#服务业#

会计宝 哈哈老师

查账来说没有固定哪个科目查明细账还是总账的,都是根据有疑问或者说是有疑点的科目查相应的总账或者说是明细账的     查看详情

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30日,结转已销商品款30000会计分录#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你好同学,是要结转营业成本吗     查看详情

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