您好， 企业买车一般就是涉及到车辆购置税 印花税 和保险一起缴纳的车船税     查看详情

您好，期初建账（初始数据） 新成立无期初余额，只做一笔业主投入资金： 借：银行存款 dai：业主投资（相当于企业的实收资本） 核心常用会计科目（精简版，适合带员工个体户） 资产类：现金、银行存款、应收款项、存货、固定资产、累计折旧 负债类：应付款项、应付工资、应交税费 权益类：业主投资、本年应税所得、留存利润 损益类：营业收入、营业成本、营业费用（员工工资、房租、水电、社保、办公费全部放这里）、税金     查看详情

您好，营业额不是算的，是企业的开票收入和未开票收入的合计是营业额     查看详情

批量导入全部商品档案（Excel模板一次性导入几万SKU，不用逐个新增），设置商品编码、名称、规格、计量单位。 ? 2.?日常业务：仓库只做入库单、销售出库单，录入数量即可，单价系统自动抓取。 ? - 采购入库：录入采购数量+采购单价 ? - 销售出库：只录入销售数量，不用填成本单价 ? 3.?月末操作：系统自动计算加权平均单价、自动生成销售成本汇总表，一键生成结转成本凭证。 公式：月末加权平均单价=（期初库存金额+本期购入金额）/（期初数量+本期购入数量） 本期销售成本=本期销售总数量 × 加权平均单价     查看详情

可以的，主要还是看业务实质的，若双方协商将原货款冲抵为新的设计费，需签订书面的补充协议明确冲抵金额及账务处理方式，并保留双方确认的对账记录。     查看详情

您好，只要是没有在其他单位任职的情况，就可以扣除。     查看详情

您好，计入固定资产里面，这个是房子吗     查看详情

你好，没错的，是这么做账     查看详情

您好，这种情况账上没有数据只能说是暂时零申报，后面小规模记账了，有数据再按照账上情况申报     查看详情

报销的时候 借管理费用1000 其他应收款200 dai银行存款     查看详情

您好，您指的是开什么内容的发票吗     查看详情

您好，外购固定资产，达到预定可使用状态前，发生的必要、相关费用（价款、运杂费、安装费、专业服务费等）计入固定资产成本。     查看详情

1. 公开招标（首选） 发布公告面向所有潜在供应商投标，竞争范围最大，大额项目标配。 2. 邀请招标 只邀请有限几家符合条件供应商来投标。 适用：项目特殊，供应商很少；公开招标费用占项目总价比重太高不划算。 3. 竞争性谈判 谈判小组和多家供应商多轮谈判、最后报最终价。 适用：招标失败、技术复杂需求不确定、时间紧急、总价没法提前确定。 4. 竞争性磋商（财政部认定） 和谈判很像，适合服务类、PPP、工程咨询、方案类项目，综合打分选最优，不是单纯拼低价。 5. 单一来源采购（无竞争，只能一家） ??限制很严，3种法定情形： ①只能唯一供应商（专利、专有技术不可替代） ②突发不可预见紧急情况 ③原有项目配套添购，添购金额≤原合同10% 6. 询价 只适合规格统一、货源充足、价格变动小的货物，供应商一次性报固定价格，价低成交（一般不做服务）。 7. 框架协议采购（财政部认定） 先入围一批合格供应商，后续零星、重复采购直接从入围库里面下单，适合经常性小额货物/服务（办公用品、维保等）。     查看详情

您好，这种情况没有问题，只要是同一家公司就行。     查看详情

您好， 原则上这个税款应该是出租方缴纳的     查看详情

您好， 请问具体是什么问题呢     查看详情

您好， 您所说的够是什么意思     查看详情

您好， 您说的是什么意思？不就是发工资吗     查看详情

您好，这个是个人自产自销的农产品代开的发票吗？     查看详情

您好，应付账款个人出现了负数是嘛？     查看详情

您好，这种情况每月工资按月计提     查看详情

您好， 您说怎么放凭证后面是什么意思      查看详情

您好，无偿赠送出境配件，税法上要视同销售，要按公允价确认销项。 既然产生了销项，优先取得供应商的增值税专用发票，可以抵扣进项税，降低整体税负。     查看详情

1、采购食堂食材（全额先入福利费） 借：应付职工薪酬—职工福利费（食材含税全额） dai：银行存款 借：管理费用/制造费用等—职工福利费 dai：应付职工薪酬—职工福利费 发放工资的时候，借应付职工薪酬 dai银行存款 管理费用（冲减费用）     查看详情

1.?在附表 A105000纳税调整项目明细表 → 扣除类调整项目—其他（30行），填调增这两张发票不含税金额；账载金额填原入账不含税成本，税收金额填0，系统自动产生调增额。 ? 2.?保存附表后主表数据自动带出，不要手动直接修改主表。 ? 3.?更正后系统自动计算补企业所得税以及滞纳金。     查看详情

您好，确实是看合同内容+业务施工实质判定税率；如果交易实质是消防安装工程（包工包料），哪怕设备材料金额占比很高，设备属于工程配套材料，整体可以按建筑?安装服务9%开票     查看详情

你好     查看详情

您好，如果接到税务局的通知，则是可以抵的     查看详情

您好， 既然应发工资一致 那就是社保公积金这些金额的问题了      查看详情

您好，超市销售蔬菜是免征增值税的。     查看详情

您好， 当时怎么做账的 麻烦发下     查看详情

您好，请问您是什么问题？     查看详情

您好，学生暑假工，不需要签劳动合同，但是需要签一个劳务协议     查看详情

您好，需要开票确认收入，和是否收到钱没关系     查看详情

您好，不可以归集到2026年；应当归属于2025年度研发人员人工费用     查看详情

你好，这些工作超过500元的话，正常入账，然后汇算清缴的时候纳税调整     查看详情

您好，开票选择经营租赁就行     查看详情

您好， 如果是更正申报 只能是更正之前每月份的申报表才行     查看详情

您好，正常计入到成本费用，只是没有发票不能税前扣除     查看详情

您好， 这个时间没法在科目余额表看到，需要查询明细账 才能看到发生日期     查看详情

您好， 白条也是费用，直接计入到相关的成本或者费用科目就行      查看详情

- 合同负债：有生效客户合同，存在明确履约义务（卖货、提供服务），执行新收入准则企业优先用这个科目 。 ? - 预收账款：合同未成立的意向金；租赁预收租金；不属于收入准则的预收款。     查看详情

您好， 挂其他应收款的话 转到营业外支出      查看详情

您好， 这种根据收据入账 但是不能在企业所得税前扣除      查看详情

您好，收到退费和红字发票这么做账，借银行存款 借管理费用-通讯费（负数金额） 应交税费-应交增值税-进项税额转出（入抵扣了）     查看详情

您好， 具体是什么业务呢     查看详情

您好， 这么做账 借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额      查看详情

您好， 这种情况啥单据都没有 也不需要折旧 就不需要做账     查看详情

您好， 每季度支付一次 不需要计入长期待摊费用了      查看详情

您好，借银行存款 dai应收账款     查看详情

您好，2026年小规模纳税人最新政策出租房屋的增值税税率是3%     查看详情

您好， 如果你们业务就是和其中一家公司有关系的，那么你们付款了20万，就都应该由这家公司开票才对。     查看详情

您好，您是哪种模式，纯代理模式吗     查看详情

您好，这种情况员工开票的时候让员工等额给三家公司开票     查看详情

您好，这种情况员工开票的时候让员工等额给三家公司开票     查看详情

您好， 这么做账 借以前年度损益调整（代替成本或者费用科目） dai银行存款 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整     查看详情

你好， 如果是你们不需要支付的话 这部分是转到营业外收入的     查看详情

您好，货款没有全部收到，但只要货物已经报关出口、控制权转移，就可以开具出口发票的。     查看详情

老股东转账的时候， 借：银行存款 dai：资本公积—资本溢价     查看详情

没问题，就是开免税普通     查看详情

你好，正常记入到公司的成本费用，汇算清缴的时候再纳税调整     查看详情

您好， 您说吧 看看能否帮您解决     查看详情

您好 对方不要发票 可以按照未开票收入做账报税      查看详情

对的 可以随时提取 买房dai款或者租房都可以     查看详情

对 需要开具体明细 而不能笼统 的开纸制品      查看详情

你好，他没有什么太大的区别，也是先做银行账的     查看详情

您好，这种情况不是调账，等于申报表填错了，得修改申报表     查看详情

全部筹建装修、硬装、改造营建支出，统一计入 长期待摊费用—租入固定资产改良支出，不计入当期直接成本 当开始营业的时候按月摊销记入到当期费用     查看详情

您好， 开票还是开六万 的      查看详情

借销售费用-服务费 dai银行存款     查看详情

就是以为补缴的所得税计入当期所得税才有差额了     查看详情

您好，执行新准则的一般企业，法定季度利润表：本期=年初至本季末累计，上期=上年年初至上年同季末累计     查看详情

您好，如果修改后本年利润发生变化了 则需要修改的     查看详情

您好，可以的，给员工打款的时候备注一下就成     查看详情

您好，可以的，毕竟企业支付宝也是要做账的，就能记录这笔还款。     查看详情

您好，您说的这些不按照买卖合同申报     查看详情

您好，您说的分配是什么意思？     查看详情

你好，可以通过其他应付款过渡一下，这样后面方便查询给谁报销的     查看详情

您好是否编制看公司要求，编制一般都是财务软件自动生成的     查看详情

车是公司自己的车的话 就计入车辆费用就行     查看详情

您好，这种情况会产生滞纳金的     查看详情

您好，可以冲掉，但是借方是应付账款科目     查看详情

1、员工工资里代扣下来，之后交给税务局的个税：选【支付给职工以及为职工支付的现金】     查看详情

你好，你们提前支付的货款是进入到预付账款     查看详情

填错了 肯定是能改的     查看详情

您好，乙方得到分红 65000/232500+欠款22500=55000元     查看详情

您好， 这种情况严格来说是不行的 毕竟货应该只卖给一个公司了吧     查看详情

财务会计 借：银行存款 dai：应缴财政款 dai：应交增值税—销项税额 关键点：收支两条线，收入不确认事业收入，全额挂应缴财政款 预算会计：无分录（资金还不属于单位预算资金，未上缴未返还） 2. 上缴财政专户/国库（上缴全部经营款项） 借：应缴财政款 dai：银行存款 预算会计：无分录     查看详情

财务会计 借：银行存款 dai：应缴财政款 dai：应交增值税—销项税额 关键点：收支两条线，收入不确认事业收入，全额挂应缴财政款 预算会计：无分录（资金还不属于单位预算资金，未上缴未返还） 2. 上缴财政专户/国库（上缴全部经营款项） 借：应缴财政款 dai：银行存款 预算会计：无分录     查看详情

这计入福利费 或者招待费都没啥麻烦的     查看详情

2026年发票编码系统更新后，原“现代服务”全部合并进生产生活服务一级大类，所以票面简称前缀统一为：生产生活服务*     查看详情

那肯定不行 不满足最低年限 人家也不给发     查看详情

您好， 是计入到其他应付款的      查看详情

您好， 看具体用途了 送人就计入招待费 否则就是计入固定资产     查看详情

您好， 只需要酒店超过三十万的那个季度预缴就行      查看详情

借预付账款 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 按月摊销 借管理费用房租 dai预付账款     查看详情

您好，什么时候暂估的呢？是今年暂估的嘛     查看详情

您好，这个没啥事     查看详情

气泡袋用于纸箱打包随同产品一起卖给客户，计入主营业务成本，属于包装辅料成本。 一、购进时分录 借：原材料—包装物（气泡袋） 应交税费—应交增值税（进项税额） dai：银行存款/应付账款 二、领用生产打包使用时 借：生产成本—包装物 dai：原材料—包装物（气泡袋） 产品完工入库： 借：库存商品—纸箱 dai：生产成本     查看详情

借管理费用-水费 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款     查看详情