您好，不用处理 这个差额是正常的     查看详情

您好，这种可以记账的，可以税前扣除的     查看详情

借固定资产113663.37 应交税费应交增值税进项税额 1136.63dai银行存款44800 应付账款40000     查看详情

您好，记入到其他直接费用里面可以的     查看详情

借：银行存款/库存现金/应付职工薪酬 1060 dai：其他业务收入——食堂餐费 1000 dai：应交税费——应交增值税（销项税额） 60     查看详情

您好，对应不能抵扣的部分转出就成     查看详情

- 商业发票（Commercial Invoice） 用途：给国外客户清关、付款、记账用，自制格式即可。 币种：外币（USD/EUR等），可同时标注人民币。     查看详情

您好，我经手的是没有预警的，但是需要符合一定条件才成 - 只要： ? 1.?有真实租赁合同 ? 2.?车确实给公司用 ? 3.?租金符合市场价 ? 4.?去税务局代开发票 就没问题。     查看详情

您好， 开进来的成本费用发票是真实的吗     查看详情

您好， 您这数量不是累计的吧     查看详情

您好，如果直接花了 没有存银行就是坐支      查看详情

您好， 小规模期间的业务 最好还是让对方开普通发票     查看详情

您好，因为卖车不属于日常活动，所以才记入营业外收入了，就会和增值税收入不一致，你可以和税务解释一下 就说公司把车卖了 所以才会产生了差额     查看详情

您好，是否缴税需要看具体业务决定的 比如说个税手续费返还需要缴纳，而无法支付的应付账款则不需要缴纳     查看详情

你好，月末涉及到增值税 附加税 工资社保公积金 折旧摊销等     查看详情

您好，这种情况没有抵扣，要记入到应交税费应交增值税待认证进项税额里面     查看详情

您好， 折旧完 车子还在使用就暂不?处理 什么时候报废再做处理      查看详情

您好， 是以前年度多计提的吗     查看详情

您好，有问题您请说     查看详情

您好，你说的代付指的是什么意思？替别人支付的吗？     查看详情

您好，按照之前的会计分录做负数分录就成     查看详情

您好，你们是什么企业     查看详情

您好， 这么做账 借长期待摊费用 dai预付账款 没有发票也可以做费用 只是不能税前扣除     查看详情

你好，残值一般不是计算出来的，都是估计的，3~5%     查看详情

你好，无人机一般进入到固定资产里面     查看详情

增值税加计抵减，就是国家对特定行业一般纳税人的税收优惠：按当期可抵扣进项税额的一定比例，额外计算一个抵减额，用来直接减少当期应纳增值税额     查看详情

您好，有什么问题您可以说     查看详情

购物中心：欠装修公司工程款时（形成负债） 借：长期待摊费用/销售费用/管理费用—装修费 dai：应付账款—XX装修公司 二、购物中心：用自家购物卡抵付装修款 借：应付账款—XX装修公司 dai：合同负债—购物卡（或 其他应付款—预付卡） 三、后续：装修公司拿卡去商户消费，购物中心与商户结算 1. 顾客（装修公司）刷卡消费时（购物中心确认对商户的应付款） 借：合同负债—购物卡 dai：其他应付款—XX商户 2. 购物中心实际打款给商户时 借：其他应付款—XX商户 dai：银行存款     查看详情

您好，十月份做账的时候，借所得税费用 dai应交税费应交-企业所得税 缴纳，借应交税费应交-企业所得税 dai银行存款     查看详情

您好，应收账款类能收回收回，无法收回的做坏账处理     查看详情

您好，不一定的，有可能财务费用里面包含了利息，不一定就全部都是利息支出     查看详情

您好，按实际天数计算，不是按会计年度算。 - 账龄 = 分析日（如报表日）? 应收确认日（发票日/入账日/到期日）。 ? - 会计年度仅用于区间归类（如1年以内、1-2年），不是计算起点。     查看详情

您好，改为查账征收了，需要按期申报个人所得税的。     查看详情

您好，公司承担的部分可以作为公司费用，抵企业所得税     查看详情

您好， 投资收益本身是损益科目      查看详情

您好     查看详情

您好，一般2%左右吧     查看详情

您好，投资收益填写在收入总额里面     查看详情

您好，这种情况会涉及到滞纳金，而且社保没有缴纳期间报销可能也会受到影响。     查看详情

您好，您说吧     查看详情

您好，就是二月计提的工资数     查看详情

法人选择任命就可以     查看详情

您好，需要申报，从2026年1月转为查账征收起，你需在自然人电子税务局扣缴端办理经营所得个人所得税月（季）度预缴纳税申报（A表），不再使用定期定额的电子税务局申报入口 。     查看详情

您好，可以根据税务给你们核定的营业额或者真实营业额填写     查看详情

您好，您说的是申报个税的那个系统是吧？     查看详情

您好 根据对方给的2025年末的财务报表申报     查看详情

您好， 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 开票业务 → 红字发票开具 ? 2.?点 红字信息确认单录入（不要点“需对方确认”的入口） ? 3.?输入原发票代码/号码/日期，查询到那张税号错的票 ? 4.?红冲原因选：开票有误 ? 5.?提交 → 系统自动生成确认单，无需对方确认 ? 6.?确认单通过后 → 直接开红字发票（全额红冲） ? 7.?红票开好后，再开一张正确税号的蓝字票给对方     查看详情

您好，这个应该是没有更新     查看详情

您好，我看一下     查看详情

您好，首先最好不要这么做，如果已经这么做了，转给老板个人的钱，老板需要尽快把这笔钱还给公司才可以。     查看详情

你好，这个表示股东投入到公司的注册资本的金额，表示股东出资了多少金额，一般来说是不会变动的。     查看详情

您好，劳务费根据金额多少需要缴纳20%-40%的个人所得税     查看详情

您好， 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 财产和行为税合并申报 ? 2.?印花税 → 税源采集 → 新增 ? 3.?所属期选：2025-01-01 至 2025-12-31（按年） ? 4.?税目：营业账簿；计税依据：实收资本+资本公积（仅新增部分） ? 5.?税率：0.025%；符合小微/六税两费可减半（到2027年底） ? 6.?保存税源 → 跳转申报 → 提交 → 缴款（含滞纳金） ? 7.?零申报也要做：无新增也必须零申报，否则仍算逾期     查看详情

一、 建账准备期（兵马未动，粮草先行） 在录入系统前，必须先完成线下的盘点和资料收集，这是建账的基础，不能跳过。 1.?确定建账基准日 ? - 建议选择：公历1月1日（适合全新开始）或 当月1日（适合中途接手）。 ? - 所有数据都要以这一天的余额为准，封死这一天的账面。 ? 2.?准备工具与资料 ? - 实物资产：准备盘点表（原材料、产成品、固定资产）。 ? - 债权债务：准备购销合同、送货单、对账单、银行流水。 ? - 财务软件：既然是小工厂，推荐使用金蝶精斗云或用友T3的普及版，支持单用户，性价比高。 二、 清产核资阶段（摸清家底，这是最核心的一步） 这是最繁琐但最重要的一步，要对工厂的“人、财、物、债”进行全面盘点。建议按类别成立盘点小组。 1.?货币资金盘点（现金+银行） ? - 现金：实地盘点库存现金，与出纳的现金日记账核对，如有白条抵库，需入账为“其他应收款”或责令补齐。 ? - 银行存款：打印基准日的银行对账单，逐笔核对。未达账项编制《银行存款余额调节表》，调节后的余额即为建账余额。 ? 2.?资产盘点（重中之重） ? - 固定资产：实地清点机器设备、厂房、车辆。对于有发票的，按发票金额确认原值；无发票的，按重置成本（即现在买同样的二手设备要多少钱）评估入账。同时确认已使用年限，计算累计折旧。 ? - 存货：小工厂最乱的地方。区分原材料、在产品、产成品。 ? - 原材料：按品名、规格称重或点数。 ? - 在产品：这是难点，建议按完工程度估算为半成品，或简化处理（如果金额不大）全部归为原材料。 ? - 产成品：盘点数量，按预估成本价入账。 ? 3.?往来款项清理（债权债务） ? - 应收款：向所有客户发对账单，确认基准日的欠款金额。对于无法收回的，暂挂账，后续走坏账处理。 ? - 应付款：核对供应商发票、送货单，确认欠款金额。特别注意无票采购，这部分是税务风险点，建内账时要如实记录。 ? - 个人借款：老板或员工的借款，需出具借条，确认为“其他应收款”或“其他应付款”。     查看详情

您好，这么做账 借银行存款 财务费用-手续费 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额     查看详情

由法人/现任财务负责人操作（企业端）： 1.?登录电子税务局（企业账号） ? 2.?进入【我的信息】→【账户中心】→【人员权限管理】→【现有办税人员】 ? 3.?找到你的名字 → 点【解除授权/删除】→ 人脸核验 → 完成     查看详情

对，你说的这个税率是没错的     查看详情

您好，有什么问题您请说     查看详情

您好，并入工资一起申报的     查看详情

您好，也是做相应的相关手续，然后向税务申请退税     查看详情

您好，剩余的几十块钱：先清税、清债、清清算费用，再按认缴出资比例分配     查看详情

您好，看截图里面应该是缺少把待认证进项税额转到进项税额的这步了     查看详情

您好，会计分录如下 借：库存商品/原材料 （完税价+关税+运费等） 借：应交税费—应交增值税（进项税额） （缴款书税额） dai：银行存款 （总支付金额）     查看详情

您好现在缴纳上个月增值税，按照红冲前的金额申报纳税     查看详情

- 法人/执行董事：张亮 ? - 监事：孙梦 ? - 财务负责人/联络员：孙梦     查看详情

您好，你们是二手车销售公司吗？     查看详情

您好     查看详情

您好，这么做没错     查看详情

您好，计入固定资产清理，最后转营业外收支就成了     查看详情

您好，你们实际业务多少呢     查看详情

您好，您怎么这么多明细 留抵税额是什么     查看详情

你好，这种合同履约期是2026年整年是吗？     查看详情

您好，没错的，就是按照您说的这么操作。     查看详情

您好，劳务费不需要通过应付职工薪酬科目过渡     查看详情

你好，当然可以开票了，企业有真实业务就可以开票     查看详情

借管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款/库存现金     查看详情

您好，这种是国际航班的单据吧     查看详情

您好，您要开什么内容的发票     查看详情

您好，公司如果是一般纳税人的话，按照13%税率缴纳     查看详情

这种情况只能让老板拿发票抵，不然发票就会越来越多     查看详情

您好，就是还没到申报时间的意思     查看详情

你好，有什么问题您可以说一下？     查看详情

您好，车子一般是按照四年计提折旧的     查看详情

对，发票来了的话，把暂估冲销，再按照发票重新做一笔     查看详情

您好，1月份拿了营业执照，做完税务登记了，二月份就得纳税申报个税的     查看详情

应发工资就是你扣除社保公积金之前的数     查看详情

1.?常规货物：采取预收货款方式销售货物，增值税纳税义务发生时间为货物发出的当天，而非收到预收款时 。 ? 2.?特殊货物：生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等，为收到预收款或书面合同约定的收款日期的当天 。     查看详情

你好，这种情况多有可能是当地的系统延迟，可以刷新或者等等再看看     查看详情

您好，如果房子是租的，装修费可以计入到长期待摊费用     查看详情

对，因为这个是1月份比较特殊，你要原来的信息重新录入一下就可以申报了     查看详情

您好，借以前年度损益调整 dai应交税费-应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整     查看详情

您好，有什么问题 您请说     查看详情

您好， 有问题您可以说一下     查看详情

您好， 一般公积金都是会在固定的日期扣款的     查看详情

您好，这个您可以和员工解释一下，多扣了的话，将来等填上专项附加扣除以后，汇算清缴的时候还能退回来，最后也不会让员工多交个税的。     查看详情

您好，下一期只是算添加专项附加扣除后的个税，您之前多交的个税 会在个税汇算清缴的时候多退少补的。     查看详情

您好，两种都可以的，员工可以自己填写。如果员工不会填写也可以委托公司帮忙填写。     查看详情

您好， 没有利息发票也正常做账 只是没有取得利息发票 是不能税前扣除的。     查看详情

你好，北京的社保是每月的10-25号申报扣款的。     查看详情

您好，我看下     查看详情