哈哈老师 税务师

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擅长行业

商业 服务业 纳税申报

老师简介

精通税务、纳税申报,账务处理,调账

学员提问

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老师。请问出租车打票报销怎么避免员工自己的出租车票算到公司里噢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个可以在报销单上写清楚用途     查看详情

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20年开出的专票对方没有认证抵扣,税务局来问应该怎么的应对?不是取消了认证抵扣期限吗怎么还会查这个#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧     查看详情

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就是小规模的一直没有开票,每个季度都0申报,这样能报多久#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个并没有时间限制,只要是真实的就行     查看详情

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小规模家装设计费的税率现在是多少?开普票的税率#出纳#

会计宝 哈哈老师

现在是1%     查看详情

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从公户给私人转账,只有出没有进,怎么记账?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

给私人转账具体是什么呢?     查看详情

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给我们开的普票是3%,我们给客户是不是我就开3%的可以#出纳#

会计宝 哈哈老师

你们开多少看你们是一般纳税人还是小规模纳税人才能决定增值税税率     查看详情

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老师,工会经费零申报还需要做账吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

对,带出来需要申报的话,零申报也得报     查看详情

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到税务局申请税盘需要带什么材料呢?#服务业#

会计宝 哈哈老师

带着 公章 营业执照 经办人身份证     查看详情

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你好,老师,个人所得税咋计算呀#其他行业#

会计宝 哈哈老师

计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额   累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除   其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。   上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。     查看详情

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个体户必须要开对公账户吗,#其他行业#

会计宝 哈哈老师

个体户不是必须开对公账户     查看详情

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请问这个发票可以入账嘛?可以抵扣嘛?#商业#

会计宝 哈哈老师

入账可以,但是不能抵扣增值税     查看详情

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办公室粉刷墙面记管理费用什么#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

可以记入管理费用-装修费     查看详情

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请问二手车发票可以抵税吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您说的抵税,抵什么税?增值税吗     查看详情

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月底结转成本和损益,这些数据是自己算还是软件里面查找#其他行业#

会计宝 哈哈老师

软件里一般选择结转损益就行了     查看详情

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问一下老师,第三方的票据可以接收吗? 3个月就到期了#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你是什么意思?意思是你们接受到对方给你的承兑汇票,而这个承兑汇票还不是这个单位开的?     查看详情

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公司采购一批电脑,10月份支付了5000元定金,11月支付了尾款,都以银行存款支付,电脑已入库已收到发票,怎么做分录呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款     查看详情

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老师,你好,一家建筑公司的油费占比多少是合理的,这个有要求么?#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

这个并没有要求,真实发生的就可以入账     查看详情

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增值税加计抵减优惠部分是要缴纳企业所得税?#商业#

会计宝 哈哈老师

是的     查看详情

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税收减免款用什么科目适合呢老师#其他行业#

会计宝 哈哈老师

具体什么减免呢?     查看详情

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老师,是这个月不能领用专用发票了吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,不能领专票了     查看详情

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别人转让股权给我,我需要缴纳什么税#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你需要涉及到印花税     查看详情

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电脑价值不足确认为固定资产如何入账如何管理呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个可以记入到办公费里面     查看详情

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小规模纳税人开具普票需要缴纳企业所得税么#房地产#

会计宝 哈哈老师

所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税     查看详情

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18年大专毕业,是23年可以考中级还是24年可以考#其他行业#

会计宝 哈哈老师

2023年可以报名     查看详情

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老师您好,小规模房地产经纪公司购买的广告费放在管理费还是销售费好,是不是放在销售费到时候要结转出来呢?#房地产#

会计宝 哈哈老师

广告费一般多和销售有关,可以记入到销售费用     查看详情

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转账支票业务里的,背书人跟被背书人有什么区别#出纳#

会计宝 哈哈老师

给你个通俗的解释吧,背书人就是付款人,被背书人就是收款人     查看详情

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一般费用是直接对公转账好 还是报销好 都可以是吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

只要是公司的支出都是可以的     查看详情

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老师,电子普通发票没有章可以入账吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

电子发票没有发票章也可以入账     查看详情

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小规模的增值税月末需要结转吗,分录怎么写^_^#服务业#

会计宝 哈哈老师

小规模增值税不需要结转     查看详情

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新办企业做第一笔分录 做向法人借款 可以吗 不做实收资本 对后续税务有什么影响#其他行业#

会计宝 哈哈老师

你是否做实收资本取决于是否实际出资,都没实际出资就不用体现实收资本     查看详情

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企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额 企业所得税怎么申报啊#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

这个你需要找出为什么不一致呢     查看详情

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个人所得税怎么算的呀?假设我每个月的工资是9000元?#初级#

会计宝 哈哈老师

这个是累计计算的,越往后个税也有可能不一样的     查看详情

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老师,请问下营销用的糖果,咖啡入销售费用的哪个明细科目呀#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这些是给顾客吃的吗     查看详情

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小规模季度超过45万,所有票都要叫增值税吗,还是超过部分#房地产#

会计宝 哈哈老师

超过45万,全额都需要缴纳增值税     查看详情

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一般纳税人企业每月可开的发票限额怎么计算?专票和普票都有限制吗?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额     查看详情

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老师,以银行存款支付企业本月负担的财产保险费应该怎么编制会计分录?#服务业#

会计宝 哈哈老师

借:管理费用-保险费 dai银行存款     查看详情

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老师早上好,小规模纳税人的药店可以用技术服务费来作为费用发票吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账     查看详情

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老师,这种发票可以抵扣嘛?谢谢#商业#

会计宝 哈哈老师

这个不能抵扣进项税额     查看详情

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应聘出纳,需要做好哪些准备,没有准备好简历情况下,怎么跟单位说自己想从事出纳#出纳#

会计宝 哈哈老师

您是什么情况,想转岗吗?     查看详情

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你好,低值易耗品能摊销到成本里面吗?#高新企业#

会计宝 哈哈老师

摊销到成本还是费用需要看具体用途决定     查看详情

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老师您好,我怎么能够知道企业能够开那些发票?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

通过企业营业执照上面的经营范围来判断     查看详情

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企业所得税申报的流程,资产负债表和利润表是按照自己账务系统的数值填写的吗#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

是的,按照账上情况填写     查看详情

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公司用银行支付给个人的代理记账费,如何做分录#其他行业#

会计宝 哈哈老师

借:管理费用-服务费 dai银行存款     查看详情

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小型微利企业100万以下的企业所得税税率是多少?#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

应纳税所得额按照12.5%,所得税税率20%,综合是2.5%     查看详情

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当月收到的发票,当月不勾选认证,应该将税额计入待认证进项税额,而不是待抵扣进项税额对吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

对,没认证的就记入到待认证进项税额里面     查看详情

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灭火器维修年检,是入什么科目啊#出纳#

会计宝 哈哈老师

如果是办公室的话可以计入管理费用-修理费     查看详情

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双倍余额递减法怎么怎么计提折旧啊 本月新增的要计提 我不会 只会下月计提的#其他行业#

会计宝 哈哈老师

年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。     查看详情

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老师,请问记账的时候,是需要记银行流水和发票还有什么呢?银行流水这些也是需要费用成本票的是么?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票     查看详情

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他是小规模纳税人这应交税费 改成未交的明细怎么做啊#初级#

会计宝 哈哈老师

不用改,小规模直接这么做就行     查看详情

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老师,对方申请红字信息表,我这边开具负数发票后,需要把发票寄给对方嘛?#商业#

会计宝 哈哈老师

对方如果已经认证做账,你需要给对方的     查看详情

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发票税号是正确的,但是有些重叠了可以吗#出纳#

会计宝 哈哈老师

如果不是很明显的话问题不大     查看详情

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备用金1000.买的都是办公用品或零食接待客户用的,是每一单也要写报销单? #出纳#

会计宝 哈哈老师

你可以在一个报销单上面写清楚用途     查看详情

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一个员工两处发工资 一个公司发3000另一个公司发4000 有什么涉税风险 都报个税的话 怎么交个税#房地产#

会计宝 哈哈老师

两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了     查看详情

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普票开票抬头可以写两个人名字吗#出纳#

会计宝 哈哈老师

可以的     查看详情

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母公司给子公司需开发票,还有关联公司之间需开发票,是不是违法?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

真实交易就可以开票,虚开发票的不行     查看详情

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销售给某公司a材料,10000元。增值税1700,款项收入存入银行。结转销售a材料成本,a材料每千克30元#出纳#

会计宝 哈哈老师

借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700      查看详情

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如果当月开票,开错单位了,作废了几张发票合计数大概三百多万,会怎么样?#初级#

会计宝 哈哈老师

只要是正常作废就没事     查看详情

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老师,专票上公司的注册地址没改成新的,不耽误用吧#其他行业#

会计宝 哈哈老师

耽误使用,地址变更了要及时更改     查看详情

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我们是一个打印社,微信换现金应该使用什么会计分录呢#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

具体怎么换的呢?详细说下     查看详情

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我公司没付款就先收到对方的发票,我们付款的时候是需要一次性付发票金额还是可以分批次付?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个你们怎么付款你们双方协商就可以     查看详情

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我想问一下,像这个营业执照上的经营范围,劳保用品可以开吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以开劳保用品     查看详情

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一般纳税人,现利润是2034792.69,想知道企业所得税具体的算法,资产未超五千万,想知道非常非常具体的算法#商业#

会计宝 哈哈老师

就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业     查看详情

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老师,您好这个怎么做账呢。我负责的是安天下的公司#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这笔如果是预付账款,借预付账款 dai银行存款 如果是归还欠款 借应付账款 dai银行存款     查看详情

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一般纳税人计算增值税是按照应纳税额*17%吗?#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

一般纳税人一般计税方式简单来说是应交增值税=销项税额-进项税额     查看详情

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老师,请教个问题,印花税滞纳日怎么确定?比如1月份网签合同未申报,滞纳日是2月16日,还是1月16日开始计算#其他行业#

会计宝 哈哈老师

比如你一月份签合同那么在二月份征期结束前申报,那么没申报就从征期结束开始计算滞纳金。另外需要看你印花税的申报方式和期限。     查看详情

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老师企业收到稳岗补贴要怎么做分录#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以记入到营业外收入里面     查看详情

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您好老师,我想问一下这张发票是什么意思啊#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个是你开房租发票缴纳税款的缴款书     查看详情

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你好,我想问一下,公司变更法人之后还需要怎么做嘛?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果变更法人没有涉及到股权变更,那么现在工商变更,然后再去税务变更一下再去银行等部门变更     查看详情

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老师,建筑业的税率一般都多少?企业所得税税率是多少?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

拿一般纳税人举例吧,一般计税增值税9%,简易计税3%,企业所得税正常税率25%,如果符合小微企业条件所得税税率有优惠     查看详情

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库存商品 主营业务收入 主营业务成本 会计科目 里面需要修改什么#商业#

会计宝 哈哈老师

您这个是什么意思?     查看详情

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如果目前工资已经超过六万了 是不是扣税档变了#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果什么减除费用都没有的话,工资超过六万就得交税了     查看详情

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13个点的票一定要纸质吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

不是,现在也有电子发票了。     查看详情

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公积金缴纳最少是多少#房地产#

会计宝 哈哈老师

这个各个地区都不一样,按照你们当地规定为准     查看详情

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老师 我想问下 公司没有车辆 私人车 油费和滴滴这些费用能报销吗 多少算合理呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

没有车辆或者租车协议这些的话,油费入账了也是需要纳税调整的,至于滴滴如果是因为企业活动产生的是可以扣除的     查看详情

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老师您好,公司采购了一批电子产品,银行付款后对方开了发票,并收到了资产验收单,会计分录应该是什么样的呢?#出纳#

会计宝 哈哈老师

借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款     查看详情

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行政管理人员的办公用品属于什么科目#初级#

会计宝 哈哈老师

记入到管理费用-办公费     查看详情

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老师,你好!我想咨询一下,小规模企业收入70万,没有进项发票,年底是不是只交企业所得税(2.5%),还有别的税吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税     查看详情

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小规模纳税人,10月13开了专票,10月份增值税0申报,这个开票金额可以补到1月申报期一起报增值税吗#房地产#

会计宝 哈哈老师

你这个增值税按月还是按季度申报的?     查看详情

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我们公司的伙食费,煮饭阿姨是4天报一次,我可以留到月底一起做账吗?做成一个凭证可以吗?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

可以,做几次凭证你内部决定就行     查看详情

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不能税前扣除是指汇算清缴时把这块数剔除嘛,然后接下来要重新调账吗?#房地产#

会计宝 哈哈老师

纳税调整账上不需要调整的     查看详情

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