您好，首先既然税务局打电话让改查账征收了，你为啥还要申请定期定额呢？是不是因为之前按收入超了，才让你们改查账征收的，您这种情况建议还是联系主管所，看看怎么个事。     查看详情

你好，产生这些费用的车子如果是公司名下或者说是公司租赁的车子，这个可以抵扣进项税额，如果只能员工自己的车子产生的费用，则是不能抵扣的。     查看详情

1. 采购种子时 借：原材料——种子 应交税费——应交增值税（进项税额）（一般纳税人取得专票且如可抵扣时） dai：银行存款/应付账款 2. 种植领用种子时 借：生产成本——直接材料 dai：原材料——种子 3. 西瓜成熟入库时 借：库存商品——西瓜 dai：生产成本——直接材料 生产成本——直接人工（种植人员工资等） 生产成本——制造费用（灌溉、施肥等间接费用） 4. 销售西瓜确认收入时 借：银行存款/应收账款 dai：主营业务收入 应交税费——应交增值税（如有销项税额时） 5. 同时结转销售成本 借：主营业务成本 dai：库存商品——西瓜     查看详情

您好，借销售费用-业务招待费 dai银行存款/库存现金     查看详情

您好我觉得应计入职工活动支出—其他活动支出     查看详情

1.?先计算不含税金额：48000/1.13=42477.88 元 ? 2.?收8个点的费用：42477.88*8% = 3398.23 元     查看详情

您好，有提示应该是不耽误申报     查看详情

借：银行存款 / 应收账款 70,000.00 dai：主营业务收入—即征即退项目 61,916.90 应交税费—应交增值税（销项税额）—即征即退项目 8,053.10 借：应交税费—应交增值税（进项税额）—即征即退项目 94.99 dai：原材料 / 应付账款 94.99 借：应交税费—应交增值税（已交税金）—即征即退项目 8,053.10 dai：银行存款 8,053.10      查看详情

您好，是的，是你这么理解     查看详情

您好，应交税费是负债类科目，核算企业按照税法等规定应缴纳但尚未缴纳的各种税费（如增值税、企业所得税、消费税等），dai方记应缴数，借方记实缴数，期末dai方余额表示未缴税费。 税金及附加是损益类科目，核算企业经营活动中发生的、应计入当期损益的税费（如消费税、城建税、教育费附加、印花税等），借方记发生额，期末结转至“本年利润”后无余额。 简单来说，应交税费记录的是“欠税务局的钱”，税金及附加记录的是“经营过程中产生的税费成本”。     查看详情

您好，进项税额转出的月份就是在对方红冲的月份转出，比如说对方11月份红冲的，那么你在12月申报11月增值税的时候转出     查看详情

您好，有问题您可以说下     查看详情

您好，借：银行存款—基本户 dai：其他货币资金—数字人民币钱包     查看详情

您好，发票一般报销最好不要跨年度，让单位人员在12月底前一次都要报销完毕     查看详情

你好，有什么问题您可以说一下。     查看详情

您好，虽然第四季度盈利，但是本年度总体上是亏损的，这种情况不需要预缴的，因为本身累计是亏损的。     查看详情

您好，1补缴税款时 借：应交税费—预交增值税 dai：银行存款 ? 2.?结转预交增值税（月末） 借：应交税费—未交增值税 dai：应交税费—预交增值税     查看详情

您好，请问您是什么问题呢？     查看详情

您好，不会按新地址重新计算小规模额度，而是要连续计算迁移前后的销售额 。跨省迁移不改变“连续12个月/4个季度”的销售额统计周期，也不重置500万元的小规模标准线 。     查看详情

您好，不会按新地址重新计算小规模额度，而是要连续计算迁移前后的销售额 。跨省迁移不改变“连续12个月/4个季度”的销售额统计周期，也不重置500万元的小规模标准线 。     查看详情

您好，未开票收入填写在小微企业免税销售额里面     查看详情

您好，借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数/销售费用负数（进项税额金额）     查看详情

您好，意思是说2025年全年都没发工资是吗？这次发了30000工资+30000的奖金对吗？     查看详情

其他应付款7413.73 利润分配未分配利润-7413.73     查看详情

您好，补发的工资在去年计提了吗？     查看详情

您好，这种情况属于公司收入，也是按照收入做账就成的     查看详情

你好，税源采集完以后，你提交申报了吗？     查看详情

您好，这部分手续费应该是你们承担的，你应该和业务经办人员确认一下，看看是不是你们承担的了     查看详情

您好，开票的时候开餐饮服务发票     查看详情

您好，没交社保？工资表里面咋能体现社保呢？ 也对不上啊     查看详情

您好，现在来说肯定是不交保险合适，但是保险是将来退休后的一份保障     查看详情

1.?购入时（取得增值税专用发票，一般纳税人） 借：工程物资—低值易耗品（路由器/收发器） 借：应交税费—应交增值税（进项税额） dai：银行存款/应付账款 ? 2.?领用时（投入项目施工） 借：工程施工—合同成本—材料成本 dai：工程物资—低值易耗品（路由器/收发器）     查看详情

您好，这种情况一般没有什么影响的。     查看详情

您好，没错，这种外贸就是通过汇兑损益来调整的     查看详情

您好，这种情况0.5亿怎么分配给BC的呢     查看详情

对，你们收到了租金就得确认收入     查看详情

您好，具体减免的什么呢？     查看详情

您好，个体户也需要去开对公账户的     查看详情

您好，您是什么情况？是收到了实际出资了吗？     查看详情

您好，可以这么理解的，货物一般都是能看得见的商品一类的，而劳务一般都是给对方干活或者加工或者是修理了什么东西     查看详情

你好，你更正的是等于说之前没报补报的吗？     查看详情

您好，是的，作废的就不算了，就得按照60700左右确认收入的。     查看详情

您好，你们是记入到营业外收入，这笔钱不需要缴纳增值税     查看详情

首先房屋租赁需要缴纳印花税     查看详情

您好，我觉得可能还是过不去，因为您当初入股的是知识产权，这不像是直接现金入股，知识产权税务肯定是会让你们出资产评估报告，看看这个知识产权价值是多少     查看详情

您好，减资的时候不涉及到印花税的缴纳的。     查看详情

您好，这个是费用还是采购商品的发票？     查看详情

您好，收入和费用里面包含银行存款利息和手续费的     查看详情

您好，有什么问题，您可以说一下     查看详情

您好，计提工资的目的是为了把费用体现在本月里面     查看详情

你好，税号开错了，不能抵扣，需要让对方重新开票     查看详情

您好，定期定额，按核定定额按期缴清税款，当期无需单独申报，系统按“简易申报”以缴代报 ，也就是一般的常说的自动申报了，不过最好也还是和当地的主管税务机关确认一下，是比较稳妥的。     查看详情

你好，合同里面既然已经列明了不含税金额，那么申报印花税的时候按照不含税金额申报就行     查看详情

您好，肯定是需要缴纳个税的     查看详情

您好，需要把专利过户到公司的     查看详情

你好，地方附加医疗保险（各地政策有差异，以当地医保部门规定为准）的缴费主体核心规则如下 ： 1.?职工参保（主流口径）：通常由单位全额缴纳，个人不缴。例如上海就是单位全额缴纳     查看详情

您好，我看下     查看详情

您好，借应交税费-未交增值税75.6 营业外支出0.01 dai银行存款75.61     查看详情

钱没有转到对公账户吗？那是转给谁了呢？     查看详情

您好，不太明白您说的不平是什么意思？一般来说比如说不涉及到社保公积金的情况下，计提工资 然后再付工资应付职工薪酬应该是平的     查看详情

你好，请问你有什么问题？     查看详情

你好，没问题，写在同一张凭证里也是没有问题的     查看详情

您好，您的意思是怎么开发票是吗？     查看详情

您好，填写的是收入的数字     查看详情

您好，因为多交税了，汇算清缴后还是亏损的话则是需要退税的。     查看详情

稍等，我看下     查看详情

您好，若此前已享受过首套住房dai款利息扣除，即使结清并出售后再买新房，也不能再享受该项扣除     查看详情

您好我看下     查看详情

您好，具体是什么提示呢？     查看详情

您好，您可以说一下问题，看看能否帮您解决     查看详情

您好，稍等我看看     查看详情

您好，这种情况可以这么处理，欠款合出资分开，先按照比例出资再规还欠款     查看详情

您好，这种情况这发票只要是为企业成立的支出也还是可以抵的     查看详情

您好，第一使领馆认证费（普票）：属于代收代缴的政府性/行政事业性收费（非税收入），政策规定代收代付的这类费用不得开具专票，只能开普票。依据：财税〔2016〕36号、国家税务总局公告2016年第23号。 ? - 认证代送费（专票）：是外办提供的经营性服务收费，属于应税收入，可开专票供你司抵扣进项税。     查看详情

您好，开票可以开建筑服务机械租赁费     查看详情

1.?若项目仍处于在建阶段，即使专户暂无资金支付，短信费是为了保障项目资金账户的动态监管、确保后续款项支付顺畅而产生，属于项目建设的辅助性支出，应计入 在建工程—待摊支出。 若项目基本都没啥了，我觉得计入到财务费用也没啥问题，毕竟金额应该不大吧？     查看详情

您好，就这笔工资来说还有其他的减除费用吗？     查看详情

您好，房改资金的扣款方式并非全国统一的系统自动扣，主要取决于企业与住房公积金管理中心、房改办的协议约定以及当地政策要求。     查看详情

您好，您看下主表应纳税减征额和减免税明细表里面的本期实际抵减额一致嘛？     查看详情

您好，可以把发票发一下看看     查看详情

您好，不一样。核心税率/征收率如下（2026年1月1日起，依据《增值税法》） ： - 一般纳税人（常规计税）：6%（可抵扣进项） ? - 一般纳税人（差额简易计税）：3%（原5%档自2026年起并入3%） ? - 小规模纳税人（常规/差额简易计税）：基准3%，2027年底前可减按1%（月销10万/季销30万以下普票部分免征）     查看详情

你好，有什么问题？您可以说一下     查看详情

您好，具体是什么情况不一致的呢？     查看详情

您好，有什么问题您可以说一下。     查看详情

您好，我帮您看下     查看详情

您好，合伙企业原则上没有代扣代缴经营所得个税的义务     查看详情

你好，这种情况是合理的，因为你的专项附加扣除增加了，等于是能够抵的费用多了，就会导致这个交的个税减少了。     查看详情

您好，应补退税额就是本期需要缴纳的个税     查看详情

你好，可以在下个月做账的时候，把多录入的金额调整过来     查看详情

您好，先交个税，借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 第二天再做发放工资的会计分录     查看详情

你好，门的使用期限一般超过一年，所以计入到固定资产更合适一些。     查看详情

你好，有可能之前1-3季度是盈利的，然后再加上四季度累计就是盈利的。     查看详情

就是离职了，发完工资了吗？     查看详情

您好减免税额：仅填法定减免（如残疾/孤老/烈属所得、自然灾害重大损失等），如果没有这些情况则不需要填写     查看详情

您好，是的，需要通过以前年度损益调整科目来调整，同时进项税额需要转出     查看详情

您好，公司承担养老保险费：5000 *16% = 800 元 ? - 个人承担养老保险费：5000 * 8% = 400 元 ? 2.?公司总支付金额 公司需支付工资+自身承担社保费，合计 5000 + 800 = 5800元。 ? 3.?员工到手工资计算 5000元工资未达个税起征点（5000元），无需缴纳个税。 员工到手工资 = 工资 - 个人承担社保费 = 5000 - 400 = 4600元     查看详情

您好，有问题您请说     查看详情

您好，请问您是什么问题呐     查看详情

您好，开具物业管理发票无需取得物业服务资质证书，有真实的交易就可以。     查看详情

您好，我的理解是季度收入超过30万了就需要缴纳增值税的     查看详情