哈哈老师 税务师

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擅长行业

商业 服务业 纳税申报

老师简介

精通税务、纳税申报,账务处理,调账

学员提问

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工业企业是一般纳税人吗还是什么?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

有可能是一般纳税人也有可能是小规模纳税人     查看详情

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2020年八月办的营业执照,一直没营业,网银什么的也没办理,2020年的工商年报该怎么填写?#服务业#

会计宝 哈哈老师

这个根据企业真实情况填,有几个人填几个人     查看详情

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小微企业每年开票金额有限制吗?是多少?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

对,小微企业开票金额并没有限制     查看详情

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公司交的车辆保险费里面的车船税,怎么做账务处理呢?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

车船税记入到税金及附加里面     查看详情

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工资没有超过5000不交个税,那社保有,需要在个税申报上申报吗#物业#

会计宝 哈哈老师

您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的     查看详情

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公司老板没给员工买社保,但是工资要做到外账里做费用,是可以这样的吗?不会被查吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以是可以,但是社保有被查到的风险     查看详情

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一般纳税人每月报税流程步骤#其他行业#

会计宝 哈哈老师

先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡     查看详情

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公司是一般纳税人,客户买了车,哪些是可以抵扣,哪些是做成本票的#其他行业#

会计宝 哈哈老师

增值税可以抵扣,剩下的计提折旧     查看详情

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工资薪金当月个人所得税,应该是累积还是当月期数为1啊 #高新企业#

会计宝 哈哈老师

您这个什么意思?     查看详情

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老师,你看一下这个是上个月清卡完成了吗?#餐饮酒店#

会计宝 哈哈老师

没问题,清卡完毕了     查看详情

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小规模可以开3% 的普票吗?若是可以需要交税吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税     查看详情

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折旧和费用可以抵扣企业所得税嘛#其他行业#

会计宝 哈哈老师

没问题,可以的     查看详情

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老师,请问一下当月专票可以不在当月认证吗#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,可以的     查看详情

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老师,想问一下你,抵扣联和发票联都要粘贴到凭证上吗? #出纳#

会计宝 哈哈老师

发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存     查看详情

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想问一下开发票开基本户和一般户都一样吗#出纳#

会计宝 哈哈老师

对,一样的     查看详情

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公司是杭州的公司 办公地点在郑州 不能给郑州的员工缴纳社保公积金吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

对,因为在郑州并没有这个公司的登记信息     查看详情

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我想了解一下 平常的客户扫码入账的款算不算去了公账#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果是和公账关联的话就是入到公账了     查看详情

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代管理物业,也是学习物业公司的账务吗?#物业#

会计宝 哈哈老师

也可以学习物业的账     查看详情

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牛奶厂上班,早上要给司机备零钱,下午司机再拿回钱上交给我,这个怎么记账?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

钱给司机 借:其他应收款 dai:现金     查看详情

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入库单和发票是一回事吗 #其他行业#

会计宝 哈哈老师

不是一回事,是两回事     查看详情

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公司使用过的汽车,卖给个人了。之前抵扣过,直接开给个人税率13%的普通发票吗?#商业#

会计宝 哈哈老师

对,是的直接开13%的发票     查看详情

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请问收到发票号码与打印号码不一致的发票可以抵扣嘛?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

不能抵扣,开票有问题     查看详情

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老师,资产负债率怎么计?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

资产负债率=总负债/总资产     查看详情

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你好 老师,公司让问个人去银行办理一张借记卡 用于公司业务报销 这样合法吗?我有没有风险?#商业#

会计宝 哈哈老师

如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险     查看详情

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工厂的消防器材如灭火器可以取得专票!取到又抵扣得了吗#出纳#

会计宝 哈哈老师

可以抵扣     查看详情

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老师,股东退股,流程怎么走?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

股权转让吗?     查看详情

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增值税与所得税有什么区别?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

增值税是对你增值的部分交税,是价外税     查看详情

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没有营业执照怎么开发票#其他行业#

会计宝 哈哈老师

可以个人名义去开票     查看详情

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社保费扣款短信提醒原来都是社保费为什么这次是税款?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

因为社保入税是税务代征了     查看详情

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有个公司中标了,要让公司给开票了,需要对方提供什么资料?#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

对方的名称 税号 地址电话 开户行名称 银行账号     查看详情

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请教一下公司想给员工购买住房公积金手续怎么办#商业#

会计宝 哈哈老师

单位去公积金开户,然后带着公司证件去办理就行     查看详情

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公司给采购员个人户转钱买公司所需的东西,这样可以吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

没问题,可以     查看详情

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老师,增值税发票,不管普票还是专票,开出去都要上税吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度     查看详情

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老师,除了住宿餐饮等普通公司能买定额票吗#商业#

会计宝 哈哈老师

一般都是不行的,税务不批     查看详情

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老师 现在个独企业可以核定应税所得率吗 ?这个是要找人才可以吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个主要还是看税务核定     查看详情

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销项已免税,紧张税已经抵扣了,需要进行转出吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果免税了,相对应的进项税额需要转出     查看详情

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老师,想问下,公司房租付的对方是个人。签合同也是个人。没有发票,那这个能入账吗?后续税务局那有影响吗?缴税应该注意什么?#服务业#

会计宝 哈哈老师

入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。     查看详情

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新企业怎么开发票#出纳#

会计宝 哈哈老师

需要像税务局申请税控盘和发票才能开票     查看详情

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老师,我想问下,如果是一人投资,应该注册成一人有限责任公司还是个人独资企业好呢?#商业#

会计宝 哈哈老师

看情况一般注册公司比较好     查看详情

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周转资金不够了 老板垫款进来算是借款吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,是借款     查看详情

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老师,医院开具的发票抬头是个人能不能报销呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

没问题,可以报销     查看详情

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问下就是周转资金不够了 老板垫款进来算不算收入呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

老板代垫款不是收入     查看详情

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你好老师!问下劳务公司是一般纳税人需要开进项发票不#服务业#

会计宝 哈哈老师

一般也是需要进项发票的     查看详情

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老师,工商年检需要准备什么资料#商业#

会计宝 哈哈老师

需要准备公司股东情况 财务情况 基本就是公司总体的情况都需要了解     查看详情

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老师我想问下,普票做账不体现增值税可以吗#商业#

会计宝 哈哈老师

是的,普票一般就是价税合计做账的     查看详情

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老师,我们是餐饮业,新买来的电脑及电动车用作固定资产吗?外账得做个固定资产折旧,内账直接走费用就行吧#餐饮酒店#

会计宝 哈哈老师

外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面     查看详情

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这个地方是不是应该是累计折旧—电脑?#商业#

会计宝 哈哈老师

对,应该是dai方累计折旧     查看详情

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请问印花税这里你有遇到过,填报表时保存的数和到申报时生成的计税依据是不一致的嘛?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是不是因为你们当地有减免所以计税依据低了呢     查看详情

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老师我想问一下公对公账户多久不用会被拉黑#商业#

会计宝 哈哈老师

各银行规定不一样,一般1-2年不用的话会转为异常     查看详情

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老师 一般纳税人 月末 增值税需要另外作结转分录吗?除了购买和销售的时候出现过进销项 #其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的     查看详情

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当月入职的,要报个税吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

申报个税,没发工资就是零申报。     查看详情

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离职后下个月发工资,个税也要的是吧?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

对,发工资个税就得报     查看详情

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会计需要负责社保的缴纳是吗?可是一直不扣费的话,应该去找那个相关部门处理?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

一般是人力负责的,当然小单外会计也可能兼职了     查看详情

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老师,我是贸易公司,我买材料,找人代加工,然后销售。这个操作是可以的吧#商业#

会计宝 哈哈老师

这个操作当然是可以的     查看详情

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现在一般跟小规模超45万跟不超45万附加税是怎样减免的?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

一般纳税人没有这个优惠     查看详情

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老师 我有个朋友,找人代办的个体户被代办的办理了单位办理公积金存缴登记,这个有什么风险吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定     查看详情

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请问一下一个人在不同的省申报个税,一个月扣除标准是5000还是一万?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

都是能够减除5000就是10000     查看详情

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你好,把银行存款转去理财(直接在账户上购买),这个会计分录和日记账怎么登记#其他行业#

会计宝 哈哈老师

借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款     查看详情

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您好,残保金每个企业都需要缴纳吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是都需要申报的     查看详情

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老师,就是我们公司注册资金是1000万。有两个股东,现在有位股东撤资,然后由另一位自然人进来,这样后续会出现什么问题,我这边需要做什么#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个股东转让股权都是提前协商好的,就财务来说及时做变更登记就行了     查看详情

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老师,员工每月的餐补,怎么做分录啊,直接计入应付职工薪酬吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

和工资一起合并计算个税就行了     查看详情

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老师 税点调到13点 以后开票是不是要按13点来开?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的就按照13%开票     查看详情

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公安局临时聘用的会计岗位,是属于预算会计 收付实现制吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

一般事业单位是收付实现制     查看详情

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7月份刚成立的公司,现在需要给法人报个税吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

如果没有别的员工就给法人报个税     查看详情

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7月份成立的公司。现在需要申报个税吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,现在需要申报个税     查看详情

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老师:银行收到货款76000,已经开了22600发票,整个的分录怎么写?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

借:银行存款 76000 dai:预收账款76000     查看详情

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老师 餐饮公司可以代开租金增值税专用租金吗?#餐饮酒店#

会计宝 哈哈老师

啥意思呢     查看详情

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水费收据是否可以入账?#服务业#

会计宝 哈哈老师

入账可以,但是不能税前扣除     查看详情

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领导问清负债情况,我不知道怎么回答#餐饮酒店#

会计宝 哈哈老师

需要查看负债类的明细科目     查看详情

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企业在筹办期间,产生费用放在 管理费用-开办费,还是长期待摊费用,开始经营时转出来?#工业制造#

会计宝 哈哈老师

记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用     查看详情

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老师,固定资产计提折旧的依据是什么,还有当月工资计提依据#其他行业#

会计宝 哈哈老师

固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的     查看详情

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老师,前年公司营业利润还有80万,可以留到今年去抵扣吗#其他行业#

会计宝 哈哈老师

盈利当年就得交税     查看详情

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我想问一下 餐饮行业的税负率是多少 增值税和企业所得税的税负#其他行业#

会计宝 哈哈老师

这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值     查看详情

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就是公司银行转个私人的款项怎样做分录呢#其他行业#

会计宝 哈哈老师

具体啥用途     查看详情

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每月附加税需要做计提分录吗#初级#

会计宝 哈哈老师

是的,需要计提的     查看详情

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老师 这是小规模 是上个月做的 这是还没有发人工工资吗,那这个月应该怎么做账#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,计提了没发放的分录     查看详情

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