请问下这份工资表做的对不对?

2020/10/15 18:54:08

请问下这份工资表做的对不对?

对的

问下工资表的分录怎么做

计提的时候 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 dai:银行存款

工资要计提啊?

是的 工资表就是你计提的依据。

这样子也对的吧

√ 一般情况下都是先做下边的分录

下面的分录摘要写计提工资

是的 上边写发放工资

计提也是当月工资吗

是的

这样对吗

???

对吗

归老师撤回了一条信息

更正下 应付职工薪酬应该包含企业为职工缴纳的社保 计提时,借:管理费用4048 dai :应付职工薪酬4048 发放时,借:应付职工薪酬 4048 其他应收款-个人420 dai:库存现金 3580 其他应付款-社保888 缴纳社保时,借:其他应付款 888 dai:现金 468 其他应收款-个人-420

不太明白,这个48怎么来的,社保888,其中468是公司承担部分,为什么要记其他应付款?

那意思我工资表也不对了

应发工资不是4000,而是4800?

4048?

工资表是对的 可以加上社保-单位部分 也可以不加。如果你应付职工薪酬下有明细 的话 计提的时候-借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保

4000是工资基数 一般工资表都是这样的 社保计算表可以和工资一块作为附件

因为你还没付 暂时先挂到其他应付款 4048=实付工资3580+社保单位部分468

意思是单位部分社保也得跟工资一起计提?

是的

但是银行扣社保的时候公司部分已经做了管理费用了

你的这个好复杂

额,你们社保已经交过了么? 888全部进管理费用了么?

不是啊,888其中468入管理费用,420入其他应收款

我最终入管理费用是4000(工资)+公司社保468

但按照你这样是4048

计提时候的管理费用不应该是应发工资+公司社保部分吗?

3580是已经减掉个人社保了,是实际发放了

是的包含 我说错了 那你要社保单独进费用了 这样做凭证也可以 但是不经过应付职工薪酬过渡的话 应付职工薪酬会少一部分

应付职工薪酬不就是只要体现人员的应发工资就可以了吗?

被你这么一说我都有点搞混了

不好意思 应付职工薪酬不仅要体现给员工发放的工资 单位承担的社保部分 及员工福利都要体现出来

那你上面的金额就不对了

应付职工薪酬应该是4468

3580是实际发放工资了

是的

是4468 是我搞错了

我现在申报9月份的账,资产负债表的内容是不是根据9月帐套上的数填进去就好了

你们每月一个账套么? 你要看科目余额表的话 日期选择到9月30日就行

之前没设帐套,所以以前季度都是零申报,现在账建好了,如果根据现在的数据报的话,不是跟之前的都对不上了?

资产负债表年初的和之前的能对上就可以

年初数也对不上的可以联系专管员修改报表。

这么说吧,因为之前没有账,所以都是零申报了,,现在发现是有数据的,那要怎么去改以前的报表

找专管员或者联系大厅把之前上报的报表删除

年初余额就是1月份的余额对吗

不是 去年12月31日的余额

如果是新成立的公司 年初填0就可以,不用修改

公司19年成立的

有收入没有?

19年吗

从成立到现在?

有的

输财务费用的时候要不要前面加负号

没啥要加负号? 如国你的财务费用为负数需要加

有收入的话那你一直零申报? 申报表要和报表一致的!

银行收到的利息

需要

之前不是我申报的,叫别人帮忙报的

现金流量表要报吗

不是必须的,可以不报。

增值税申报表7-9月份我要每一个月看呢,还是说我只要要看哪个月的最终数好了?

利润表的话是7.8.9三月之和 资产负债表看9月底的数就可以。

我现在在申报增值税申报表

利润表不是填当月的吗

利润表和负债表我都是根据当月的数填的

不是,这个是季度报表。

上面没提示需要报7-9月份呀

那你的本年累计数和你账上一致么? 如果你们报税是季报的话默认是季度 如果你们是按月报税的话 填9月的

请问我这个工会经费对吗

我们公司没有工会,可以零申报吗

不可以,只要有工资就需要交工会经费

工会经费按工资总额的2%计提,成立工会组织的,按工会经费按40%上缴上级工会组织。未成立工会组织的,工会经费按全额上缴上级工会组织,一般工会经费返回企业基层工会的比例为60%。

那我按基本工资填对吗

以前是应发工资*30%*0.8%缴纳的

不是按全额工资填的

以前这样是申报有什么依据么? 那你们呢可能有税收优惠政策~ 你可以打12366咨询下,今年疫情以来各地的税收优惠政策很多

算了,就按这个报吧

老师,这张表怎么填

这个有了就填没了就不填

这张表是企业所得税里的

这个我知道 没有免税的话 直接保存就行了

好的

那个工会经费最好还是打电话问问 也不费劲 税收优惠要是放弃的话 以后就不能享受了

打过了,留了电话,说晚点回复我

老师,帮我看下,5613.45是我这个季度要交的所得税吗

资产总额5.93什么意思

5.93是你资产负债表上的总资产数

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2020-10-15 18:54匿名提问

请问下这份工资表做的对不对?
会计宝

2020-10-15 18:08匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-15 18:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 18:55

对的

2020-10-15 18:56匿名提问

问下工资表的分录怎么做
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 18:58

计提的时候 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 dai:银行存款

2020-10-15 18:58匿名提问

工资要计提啊?
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 18:59

是的 工资表就是你计提的依据。

2020-10-15 19:02匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-15 19:01匿名提问

这样子也对的吧
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 19:02

√ 一般情况下都是先做下边的分录

2020-10-15 19:03匿名提问

下面的分录摘要写计提工资
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 19:03

是的 上边写发放工资

2020-10-15 19:04匿名提问

计提也是当月工资吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 19:05

是的

2020-10-15 19:04匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-15 19:07匿名提问

这样对吗
会计宝

2020-10-15 19:12匿名提问

???
会计宝

2020-10-15 19:12匿名提问

对吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-15 19:19

会计宝

归老师2020-10-16 08:54

更正下 应付职工薪酬应该包含企业为职工缴纳的社保 计提时,借:管理费用4048 dai :应付职工薪酬4048 发放时,借:应付职工薪酬 4048 其他应收款-个人420 dai:库存现金 3580 其他应付款-社保888 缴纳社保时,借:其他应付款 888 dai:现金 468 其他应收款-个人-420

2020-10-16 09:02匿名提问

不太明白,这个48怎么来的,社保888,其中468是公司承担部分,为什么要记其他应付款?
会计宝

2020-10-16 09:04匿名提问

那意思我工资表也不对了
会计宝

2020-10-16 09:06匿名提问

应发工资不是4000,而是4800?
会计宝

2020-10-16 09:06匿名提问

4048?
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 09:10

工资表是对的 可以加上社保-单位部分 也可以不加。如果你应付职工薪酬下有明细 的话 计提的时候-借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保
会计宝

归老师2020-10-16 09:13

4000是工资基数 一般工资表都是这样的 社保计算表可以和工资一块作为附件
会计宝

归老师2020-10-16 09:22

因为你还没付 暂时先挂到其他应付款 4048=实付工资3580+社保单位部分468

2020-10-16 09:44匿名提问

意思是单位部分社保也得跟工资一起计提?
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 09:46

是的

2020-10-16 09:53匿名提问

但是银行扣社保的时候公司部分已经做了管理费用了
会计宝

2020-10-16 09:54匿名提问

你的这个好复杂
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 09:56

额,你们社保已经交过了么? 888全部进管理费用了么?

2020-10-16 09:58匿名提问

不是啊,888其中468入管理费用,420入其他应收款
会计宝

2020-10-16 10:03匿名提问

我最终入管理费用是4000(工资)+公司社保468
会计宝

2020-10-16 10:04匿名提问

但按照你这样是4048
会计宝

2020-10-16 10:26匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 10:06匿名提问

计提时候的管理费用不应该是应发工资+公司社保部分吗?
会计宝

2020-10-16 10:07匿名提问

3580是已经减掉个人社保了,是实际发放了
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 10:12

是的包含 我说错了 那你要社保单独进费用了 这样做凭证也可以 但是不经过应付职工薪酬过渡的话 应付职工薪酬会少一部分

2020-10-16 10:16匿名提问

应付职工薪酬不就是只要体现人员的应发工资就可以了吗?
会计宝

2020-10-16 10:17匿名提问

被你这么一说我都有点搞混了
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 10:18

不好意思 应付职工薪酬不仅要体现给员工发放的工资 单位承担的社保部分 及员工福利都要体现出来

2020-10-16 10:21匿名提问

那你上面的金额就不对了
会计宝

2020-10-16 10:22匿名提问

应付职工薪酬应该是4468
会计宝

2020-10-16 10:22匿名提问

3580是实际发放工资了
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 10:32

是的
会计宝

归老师2020-10-16 10:33

是4468 是我搞错了

2020-10-16 12:32匿名提问

我现在申报9月份的账,资产负债表的内容是不是根据9月帐套上的数填进去就好了
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:37

你们每月一个账套么? 你要看科目余额表的话 日期选择到9月30日就行

2020-10-16 12:40匿名提问

之前没设帐套,所以以前季度都是零申报,现在账建好了,如果根据现在的数据报的话,不是跟之前的都对不上了?
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:43

资产负债表年初的和之前的能对上就可以
会计宝

归老师2020-10-16 12:44

年初数也对不上的可以联系专管员修改报表。

2020-10-16 12:45匿名提问

这么说吧,因为之前没有账,所以都是零申报了,,现在发现是有数据的,那要怎么去改以前的报表
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:46

找专管员或者联系大厅把之前上报的报表删除

2020-10-16 12:47匿名提问

年初余额就是1月份的余额对吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:48

不是 去年12月31日的余额
会计宝

归老师2020-10-16 12:48

如果是新成立的公司 年初填0就可以,不用修改

2020-10-16 12:54匿名提问

公司19年成立的
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:58

有收入没有?

2020-10-16 12:58匿名提问

19年吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 12:59

从成立到现在?

2020-10-16 12:59匿名提问

有的
会计宝

2020-10-16 13:01匿名提问

输财务费用的时候要不要前面加负号
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:02

没啥要加负号? 如国你的财务费用为负数需要加
会计宝

归老师2020-10-16 13:03

有收入的话那你一直零申报? 申报表要和报表一致的!

2020-10-16 13:03匿名提问

银行收到的利息
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:04

需要

2020-10-16 13:04匿名提问

之前不是我申报的,叫别人帮忙报的
会计宝

2020-10-16 13:07匿名提问

现金流量表要报吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:08

不是必须的,可以不报。

2020-10-16 13:18匿名提问

增值税申报表7-9月份我要每一个月看呢,还是说我只要要看哪个月的最终数好了?
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:24

利润表的话是7.8.9三月之和 资产负债表看9月底的数就可以。

2020-10-16 13:25匿名提问

我现在在申报增值税申报表
会计宝

2020-10-16 13:26匿名提问

利润表不是填当月的吗
会计宝

2020-10-16 13:27匿名提问

利润表和负债表我都是根据当月的数填的
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:28

不是,这个是季度报表。

2020-10-16 13:22匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 13:33匿名提问

上面没提示需要报7-9月份呀
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 13:37

那你的本年累计数和你账上一致么? 如果你们报税是季报的话默认是季度 如果你们是按月报税的话 填9月的

2020-10-16 14:38匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 14:13匿名提问

请问我这个工会经费对吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:15

2020-10-16 14:16匿名提问

我们公司没有工会,可以零申报吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:17

不可以,只要有工资就需要交工会经费
会计宝

归老师2020-10-16 14:19

工会经费按工资总额的2%计提,成立工会组织的,按工会经费按40%上缴上级工会组织。未成立工会组织的,工会经费按全额上缴上级工会组织,一般工会经费返回企业基层工会的比例为60%。

2020-10-16 14:19匿名提问

那我按基本工资填对吗
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:22

2020-10-16 14:23匿名提问

以前是应发工资*30%*0.8%缴纳的
会计宝

2020-10-16 14:23匿名提问

不是按全额工资填的
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:26

以前这样是申报有什么依据么? 那你们呢可能有税收优惠政策~ 你可以打12366咨询下,今年疫情以来各地的税收优惠政策很多

2020-10-16 14:34匿名提问

算了,就按这个报吧
会计宝

2020-10-16 14:59匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 14:37匿名提问

老师,这张表怎么填
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:38

这个有了就填没了就不填

2020-10-16 14:38匿名提问

这张表是企业所得税里的
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:39

这个我知道 没有免税的话 直接保存就行了

2020-10-16 14:39匿名提问

好的
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:41

那个工会经费最好还是打电话问问 也不费劲 税收优惠要是放弃的话 以后就不能享受了

2020-10-16 14:41匿名提问

打过了,留了电话,说晚点回复我
会计宝

2020-10-16 14:31匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 14:43匿名提问

会计宝
会计宝

2020-10-16 14:46匿名提问

老师,帮我看下,5613.45是我这个季度要交的所得税吗
会计宝

2020-10-16 14:46匿名提问

资产总额5.93什么意思
会计宝
会计宝

归老师2020-10-16 14:48

5.93是你资产负债表上的总资产数

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