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老师您好,请问我们公司12月1号转为一般纳税人,那么现在开进项发票回来是不是只能抵扣12月份我们开出去的发票,10月跟11月份的我们开出去的发票可以抵扣吗?

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2020/12/29 16:54:28风景如画
老师您好,请问我们公司12月1号转为一般纳税人,那么现在开进项发票回来是不是只能抵扣12月份我们开出去的发票,10月跟11月份的我们开出去的发票可以抵扣吗?
Annina老师2020/12/29 16:56:50
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2020/12/29 16:59:54风景如画
好的,谢谢老师,那我这个帐要怎么处理
2020/12/29 17:00:56风景如画
但是如果是10月份跟11月份的进项发票开在这个月怎么办,是直接不抵扣吗?因为发票都是这个月回来
Annina老师2020/12/29 17:01:23
都开在这个月可以抵扣
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
Annina老师2020/12/29 17:01:45
收到进项,借材料,待认证进项,dai应付
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
Annina老师2020/12/29 17:02:15
开票,借应收,dai主收,销项
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
Annina老师2020/12/29 17:02:29
结转成本,借主成,dai材料
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2020/12/29 17:03:26风景如画
但是不能抵扣得太多,对吗,如果抵扣太多了,就会有退税处理了
Annina老师2020/12/29 17:04:13
不会,抵不完的,留底下期抵扣
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2020/12/29 17:06:36风景如画
打个比方,10月11月12月加起来413万,那我进项也有400万,但是都是这个月开入,还有一些没有开票,请问一下这个要怎么处理
2020/12/29 17:06:59风景如画
我10月11月份是小规模纳税人,12月一般纳税人
Annina老师2020/12/29 17:07:49
12月是一般人,12月收的进项都是可以抵扣的
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2020/12/29 17:11:07风景如画
我的意思,是10月份跟11月份的我的帐上面是写暂估材料吗
Annina老师2020/12/29 17:16:55
是的
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2020/12/29 17:21:11风景如画
请问老师,今年的发票可以明年再抵扣吗?谢谢
Annina老师2020/12/29 17:21:58
可以的
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2020/12/29 17:25:10风景如画
老师不好意思,还有一个问题请教,就是一个项目苗木发票比较多,会不会有什么影响
Annina老师2020/12/29 17:25:52
符合项目经营相关的发票可以
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Annina老师2020/12/29 17:26:30
与经营不相关的发票,有调增,补税,罚款,滞纳金风险
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2020/12/29 17:36:13风景如画
但是我们签的合同是统一的合同,但是上面没有注明苗木这一块,这种合同可以吗?
Annina老师2020/12/29 17:37:06
与项目经营相关可以,非相关不行
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2020/12/29 17:44:08风景如画
好的,谢谢老师,谢谢
Annina老师2020/12/30 9:21:10
您好,在吗?昨天你的12月收到之前的专票问题,补充说明一下
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Annina老师2020/12/30 9:21:21
用于简易计税的项目是不能抵扣进项的,不管是什么时候开回来,都不能抵扣,实务中,如果是抵扣了,存在一定的风险
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Annina老师2020/12/30 9:23:16
12月收到的专票,如果你10.11月买的产品或者材料,相应的收入还没有产生,没有开票出去的,可以抵扣,能抵扣的,只有一种情况,就是没有经营
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Annina老师2020/12/30 9:24:17
举个例子:11月的货物卖了,没有开票,这个是用于简易计税,哪怕是12月开进来,也不能抵扣
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Annina老师2020/12/30 9:24:31
如果是11月购进的货物,11月没有使用,12月开的专票,这样还有周旋的余地
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