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假如2月份做1月份的帐，我软件上面选的日期是2月，还是1月呢？
48018503
2021/1/1 10:47:00
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答疑详情
2021/1/1 10:47:0048018503
假如2月份做1月份的帐，我软件上面选的日期是2月，还是1月呢？
哈哈老师2021/1/1 10:47:38
您好，所属期肯定是选1月份
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 10:48:2448018503
计提工资的金额必须和发放的金额是一样的吗？
2021/1/1 10:48:4048018503
还有计提各种税的金额也得一样吗？
哈哈老师2021/1/1 10:49:42
对，是的，没有错误肯定是要一致的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/1 10:50:01
税金也是一样的，计提的和发放的要一致
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 10:50:2448018503
比如说我发的9万多的工资，我可以计提10万吗？
2021/1/1 10:50:4048018503
我们公司一直是这样做的对吗？
哈哈老师2021/1/1 10:51:11
为什么要这么做呢？那多余的为什么没发呢？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 10:54:4448018503
因为我先做的计提，在计算应该发多少的工资，
2021/1/1 10:55:0148018503
这样当时就不知道要发多少钱的工资
哈哈老师2021/1/1 10:55:26
那你这么做需要把多计提的工资冲销了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 10:55:5048018503
怎么冲销呢
哈哈老师2021/1/1 10:58:04
当时你怎能计提的，把多出的工资做相反的会计分录就行。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 10:59:2148018503
税金是按月计提吗？
2021/1/1 10:59:4348018503
还有工会经费，职工教育经费
哈哈老师2021/1/1 10:59:59
你们如果是一般纳税人税金就是按月计提的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/1 11:00:22
工会经费是按月还是按季度需要看税务局的规定了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/1 11:00:43
职工教育经费不用计提，发生的时候直接记到里面就行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:01:1748018503
为什么有的税金需要计提有的不需要计提呢？
2021/1/1 11:02:3048018503
因为职工教育经费不是每个月或每个季度都发生的，所以不需要计提是吗？而工会经费是每个月或者每个季度都发生的，所以要计提对吗？
哈哈老师2021/1/1 11:05:33
因为职工教育经费只是企业在发生的时候才记入到这个科目里，如果没发生你计提了也不能在税前扣除的，而工会经费是每个季度都需要计提的，因为是按月或者按季度发生
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:07:3348018503
为什么增值税就不需要计提呢
哈哈老师2021/1/1 11:07:59
你们是一般人还是小规模？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:08:1048018503
小规模
哈哈老师2021/1/1 11:09:27
小规模不用计提增值税，一般纳税人需要计提增值税，因为小规模直接通过应交税费-应交增值税表示计提和缴纳了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:15:1248018503
不计提就不能税前扣除对吗？
2021/1/1 11:15:3948018503
还是只要真是发生了就能税前扣除
哈哈老师2021/1/1 11:17:22
真实发生就能税前扣除就能税前扣除，只是有些税金计提一下将来查询方便
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:21:3848018503
印花税是只要有了合同就要交吗？
2021/1/1 11:22:2748018503
工会经费也是只要有工资就要交吗？
哈哈老师2021/1/1 11:24:54
对，是的，印花税即使没有签订合同，比如说有买卖也是需要交的，工会经费有工资就需要交
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:27:2848018503
残疾人就业保障金是一年申报一次吗？
2021/1/1 11:28:1648018503
我是2020年10月注册的工资，税种上面是2021年才需要申报
2021/1/1 11:29:4148018503
2021/1/1 11:30:1248018503
哈哈老师2021/1/1 11:37:52
对，残保金一年申报一次
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
哈哈老师2021/1/1 11:38:14
在2021年一月份申报第四季度所得税
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:38:1748018503
几月份申报呢？
哈哈老师2021/1/1 11:38:49
2021年一月份申报也就是这个月15号之前
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:38:5748018503
个人所得税和企业所得一样也需要汇算清缴吗？
哈哈老师2021/1/1 11:40:08
对，是的，个人所得税也是需要汇算清缴的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:42:0248018503
其他收入是什么税呢，税种上面核定的
哈哈老师2021/1/1 11:44:44
这个其他收入我的理解是企业营业收入以为取得的收入
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 11:54:2648018503
假如我这个月少计提了，下个月可以补提吗？
哈哈老师2021/1/1 12:12:59
不跨年没事，跨年的最好在当年计提了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/1 16:36:1448018503
2021/1/1 16:36:3948018503
这个怎么填呢
哈哈老师2021/1/1 19:37:54
看看有没有有关小微企业减免的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
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