老师 购进免税农产品 计算抵扣这样填对吗?发票为10万的免税发票

2021/2/2 15:13:28

老师 购进免税农产品 计算抵扣这样填对吗?发票为10万的免税发票

您好,填错了

应该怎么填?

做账时候库存商品是91000还是100000?

91000

税务师晓雨撤回了一条信息

附表2发一下

只是数不一样

都收的是什么发票?

专票还是普票?

个人代开的免税普票

填错了

抵扣金额=发票金额*9%

对的啊,发票总额就是815692

我以为你有加计扣除

没有加计扣除就这样就可以

直接申报就好,强制通过

申报失败

其他行次没有填吧?

没有

那这个应该是税局系统的问题,现在是金额没有问题,如果不能通过,你联系一下客服

税局客服

好的,明天再试试

我只能给你保证数据填的没有问题,其他的就是税局系统问题了,这个帮不了,只能税局去解决

税务师晓雨撤回了一条信息

好的 谢谢

不客气的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2021-02-02 15:13匿名提问

老师 购进免税农产品 计算抵扣这样填对吗?发票为10万的免税发票
会计宝

2021-02-02 15:28匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:32

您好,填错了

2021-02-02 15:33匿名提问

应该怎么填?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:33

会计宝

2021-02-02 15:35匿名提问

做账时候库存商品是91000还是100000?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:35

91000

2021-02-02 15:10匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:39

附表2发一下

2021-02-02 15:35匿名提问

会计宝
会计宝

2021-02-02 15:40匿名提问

只是数不一样
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:42

都收的是什么发票?
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:42

专票还是普票?

2021-02-02 15:43匿名提问

个人代开的免税普票
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:43

填错了
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:43

抵扣金额=发票金额*9%

2021-02-02 15:45匿名提问

对的啊,发票总额就是815692
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:47

我以为你有加计扣除
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:47

没有加计扣除就这样就可以
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:47

直接申报就好,强制通过

2021-02-02 15:48匿名提问

申报失败
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:49

其他行次没有填吧?

2021-02-02 15:50匿名提问

没有
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:50

那这个应该是税局系统的问题,现在是金额没有问题,如果不能通过,你联系一下客服
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:50

税局客服

2021-02-02 15:51匿名提问

好的,明天再试试
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:53

我只能给你保证数据填的没有问题,其他的就是税局系统问题了,这个帮不了,只能税局去解决

2021-02-02 15:53匿名提问

好的 谢谢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-02-02 15:53

不客气的

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