借：所得税费用dai：应交税费-应交所得税     查看详情

在《增值税暂行条例》及其实施细则，以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似，即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人，应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额，未按规定单独核算的，不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额，一般货物（劳务或服务）和即征即退项目需要分别核算和申报，防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中，从而导致即征即退多退增值税，或一般项目少缴纳增值税。     查看详情

这个可以不用调整     查看详情

不好意思哈，老师刚看到消息     查看详情

你们公司买28%股权是做什么处理的？     查看详情

你们把20万做收入     查看详情

投诉未开发票的话，税务局可能会查你要注销的那家公司     查看详情

你具体业务是什么     查看详情

你对问题是     查看详情

如果单纯的销售是13     查看详情

不是关联交易不报     查看详情

查账征收的话，需要记账的     查看详情

冲回是怎么冲的？     查看详情

是的，需要有合同     查看详情

实操中金额较小的是这样处理     查看详情

审计调减的原因是什么     查看详情

可以     查看详情

是说进项从销项中抵扣吗？     查看详情

这个是你们自己设置的科目吧     查看详情

稍等，针对你的问题一一为你解答哈     查看详情

多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报     查看详情

你好，由老师这边给你解答哈??     查看详情

选择开票有误吧     查看详情

实操中很多都是直接冲暂估的材料，直接在做一笔就可以的     查看详情

增值税纳税人年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的，除下列纳税人不办理一般纳税人登记的规定外，应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 年应税销售额，是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额。     查看详情

和你的开票收入一样的处理     查看详情

是你们专门采购做赠送的是吗？     查看详情

看你们合同约定服务到哪一个月份     查看详情

实际业务和A发生的，不能由B开具发票，但是可以签订三方，有B代收款     查看详情

有支付凭证，附支付凭证     查看详情

没有收入零申报     查看详情

您好，只要不是专票，季度不超30万，不需要交。     查看详情

第一种 100000/(1+10%)^10=38554.33 第二种 600000/(1+10%)^30=34385.13 第一种方式更有利     查看详情

同学，你好     查看详情

这个要看你的扣除数据     查看详情

机械单独的租赁是的话是按照动产租赁开票的     查看详情

可以的     查看详情

可以，不过通常不能税前扣除     查看详情

提醒数据填写错误     查看详情

个税汇算包括经营所得汇算和综合所得汇算     查看详情

同学，你指定的那位老师不经常在线，由老师为你回答问题     查看详情

利润/投入成本     查看详情

这个通常是按照劳动法来核算 工资，如果公司有单独的工资核算制度，可以在不违法的情况下，根据自己的薪酬核算制度核算     查看详情

是的，申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录，反馈表上有当期免抵退税额，应退税额，免抵税额三个数据     查看详情

借：其他权益工具投资-成本 7 dai：银行存款 7 借：其他权益工具投资-公允价值变动3 dai：其他综合收益 3 借：其他权益工具投资-公允价值变动2 dai：其他综合收益 2      查看详情

12月份支出的时候做预付款，不做支出     查看详情

属于多开的，你们也没有抵扣，直接让他们自己开具红冲发票就好了     查看详情

自己去税务局代开，或者成立小规模自己开具发票     查看详情

可以添加设置科目     查看详情

库房领用时做备查登记     查看详情

收入，利润总额，归母净利润根据你的利润表填写     查看详情

增值税销项税不是收入，销项一进项是应纳税，就增值税不影响利润，故上面的计算是不含税收入一成本（包括不可抵扣的进项税）     查看详情

一般是25号     查看详情

稍等     查看详情

如果老板一定要过一下库存科目，也可以过渡，只不过你的库存科目涉及明细核算会比较多     查看详情

账载金额是你记账的金额     查看详情

找到你开票软件的那个文件夹找到红字信息表之后在导入     查看详情

目前还没有     查看详情

所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗？。是的     查看详情

有利润分配吗     查看详情

法人需要到税务大厅做实名登记才有     查看详情

你的期末余额全是0了     查看详情

需要     查看详情

同学，您具体是什么问题呢？     查看详情

做的什么凭证？     查看详情

是只有一年的使用权是吗     查看详情

通常开不出来     查看详情

需要一致的     查看详情

主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖，相当于报废处理。会计上做损失处理的话，是影响会计利润的     查看详情

稍等，老师刚看接到问题     查看详情

看你们具体的开票金额和款项     查看详情

是c公司以后股权什么的都归a控制吗     查看详情

这个是根据自己公司的管理模式自己定的     查看详情

第一行+第二行=第三行     查看详情

目前没有营业税了     查看详情

同一年的可以     查看详情

长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因？     查看详情

理论上装修费应该记到固定资产里的     查看详情

同学你好，7-12月的也要申报。如果是核定征收，不需要汇总会算。如果是查账征收，需要。     查看详情

上期留抵税额有留底直接在未交增值税科目挂账     查看详情

建造厂房用于生产经营，一般是可以抵扣的     查看详情

借：银行存款 dai：预收账款 确认收入 借：预收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）     查看详情

1、国外差旅费、交通费，个人发票报销2、如果有实际业务，可以官网购买商品3、专家咨询费、劳务费计入劳务成本。注意个人所得税的代扣代缴4、国外消费按照消费小票报销，具体以什么汇率折算，看你们的报销制度规定5、劳务费如果金额很大，避免不了是需要按照规定缴纳的6、报账时建议获取原件票据     查看详情

是小企业会计准则么     查看详情

两个都可以     查看详情

看属于什么部门     查看详情

转让价格你们自己协商     查看详情

看你们业务规模吧     查看详情

你们是投资方吗？     查看详情

增值税纳税申报表期初未缴税额指的是上期没缴的税，下个月要补缴。     查看详情

2022年1月1日—2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，可以在50%的税额幅度内减征：资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。     查看详情

看看你们还有没有非付现的成本没有统计进去     查看详情

补缴的原因是什么？     查看详情

人工费，跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出     查看详情

老师刚接到问题，稍等下     查看详情

总的资金融资金额-债务融资=股权融资     查看详情

不需要     查看详情

分别不超5000，两家公司都不缴税     查看详情

两家公司单独申报，如果都有扣除基本费用，平常预缴不缴纳个人所得税，汇算清缴的时候汇算多退少补     查看详情

如果你的税费全部通过了应交税费科目记账可以去查借方累计     查看详情